九龙镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
九龙镇充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。
1.党建工作办公室。负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。
2.综合办公室。负责党委政府日常运转事务及综合协调、深改、保密、目标绩效、信息、文书档案管理等工作。
3.社会事务办公室。负责科教、文卫、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
4.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调、市场监管等工作。
5.社会治理和应急管理办公室。负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
6.经济发展和乡村振兴办公室。负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
7.村镇建设办公室。负责城镇管理、村镇建设、人防、交通运输、自然资源等工作。
8.生态环境办公室。负责生态环境保护、河湖管理、农村人居环境治理等工作。
9.财政工作办公室。负责集体资产与村居财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
10.农民工服务中心。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
11.便民服务中心。承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。
12.社会事务服务中心。负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。
13.农业服务中心。负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
（二）2021年重点工作
2021年部门年度收支预算主要重点工作:镇村换届工作、乡村振兴、产业发展、场镇环境整治、“三大”攻坚战、绕城路修建、基础设施建设等工作。
二、部门预算单位构成
九龙镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，九龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。九龙镇人民政府2021年收支总预算1549万元，比2020年收支总预算增加61.35万元，主要原因人员经费和项目经费增加。
（一）收入预算情况
九龙镇人民政府2021年收入预算1549万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1549万元，占100%。
（二）支出预算情况
九龙镇人民政府2021年支出预算1549万元，其中：基本支出1499万元，占96.77%；项目支出50万元，占3.23%。
（三）收支增减变化情况
2021年收入增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。2021年支出增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
九龙镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1549万元，比2020年财政拨款收支总预算增加61.35万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1549万元；支出包括：一般公共服务支出525.60万元，国防支出2万元，公共安全支出2万元，社会保障和就业支出228.42万元，卫生健康支出24.27万元，节能环保支出16万元，农林水支出699.40万元，住房保障支出51.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
九龙镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1549万元，比2020年预算数增加61.35万元，主要是人员经费和项目经费增加。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出525.60万元，占33.93%；国防（类）支出2万元，占0.13%；公共安全（类）支出2万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出228.42万元，占14.75%；卫生健康（类）支出24.27万元，占1.57%；节能环保（类）支出16万元，占1.03%；农林水（类）支出699.40万元，占45.15%；住房保障（类）支出51.31万元，占3.31%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）
（1）代表工作（项、2010108科目），2021年预算数为4.08万元，主要用于人大代表选举、人大办公费等方面支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项、2010301科目），2021年预算数为491.52万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、公务接待、对个人和家庭的补助支出等方面支出。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目），2021年预算数为22万元，主要用于上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）
（1）信息化建设（项、2010607科目），2021年预算数为8万元，主要用于信息化建设方面的支出。
4.国防支出（类） 国防动员（款）
(1)兵役征集（项、2030601科目），2021年预算数为2万元，主要用于兵役征集等方面的支出。
5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）
(1)其他公共安全支出（项、2049999科目），2021年预算数为2万元，主要用于其他公共安全方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）
(1) 基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2021年预算数为79.04万元，主要用于开展城乡社区治理、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出，
7.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2021年预算数为65.96万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2021年预算数为32.98万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）其他行政事业单位养老支出（项、2080599科目），2021年预算数为8.20万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）
（1) 其他社会保险和就业支出（项、2089999科目），2022年预算数为42.24万元，主要用于机关事业单位干部失业保险、生育保险、工伤保险等缴费支出。
9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）
(1) 行政单位医疗（项、2101101科目），2021年预算数为24.27万元，主要用于机关事业单位公务员及参公管理人员、事业单位事业干部及工勤人员医疗保险缴费等支出。
10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）
(1) 农村环境保护（项、2110402科目），2021年预算数为16万元，主要用于农村环境保护方面的支出。包括农村环境综合整治、小城镇环境保护、农用化学品污染防治、禽畜养殖污染防治、农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
11.农林水支出（类）农业农村（款）
（1）事业运行（项、2130104科目），2021年预算数为166.21万元，主要用于：事业人员工资、津贴、奖金等农业事业方面的支出。
12.农林水支出（类）扶贫（款）
（1）行政运行（项、2130501），2021年预算数为21万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队经费、工作经费支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）
（1）对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2021年预算数为512.19万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
（1）住房公积金（项、2210201科目），2022年预算数为51.31万元，主要用于：机关干部公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
九龙镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1449万元，其中：
人员经费1189.21万元，主要包括：工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。。
公用经费309.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
九龙镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数18.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.60万元，公务用车购置及运行维护费9万元。“三公”经费增减变化的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格把控经费支出。
（一）2021年盐亭县九龙镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排）。
（二）公务接待费较2020年预算下降1.03%。主要原因是从严控制接待次数及陪餐人数。主要用于单位之间工作往来联系和迎接上级督导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出与2020年持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
2021年盐亭县九龙镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。
2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障森林防火、秸秆禁烧、防洪度汛等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年盐亭县九龙镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年盐亭县九龙镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
九龙镇人民政府2021年机关运行经费预算安排309.79万元。主要安排用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2021年盐亭县九龙镇人民政府无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
九龙镇人民政府截止2020年12月31日国有资产总额2878.48万元，其中：固定资产总额为593.44万元，主要为房屋及其构筑物等；无形资产为0万元。
（四）预算绩效情况说明
2021年九龙镇人民政府开展绩效目标管理管理的项目11个，涉及预算1549万元，其中:人员类项目1个，涉及预算1189.21万元；运转类项目1个，涉及预算309.79万元；特定目标类项目8个，涉及预算50万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备51072302110048号