九龙镇关于2023年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位机构设置
盐亭县九龙镇人民政府。为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是九龙镇人民政府。
九龙镇内设中层机构13个: 党建工作办、财政工作办、综合办、综合行政执法协调办、社会事务办、社会治理和应急管理办、经济发展和乡村振兴办、村镇办、生态环境办、农业服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事务中心。
（二）2023年重点工作
1,持续加强党的建设，提高党的执政能力。以党建为统领，坚持党的全面领导,大力开展“真抓实干、建功一线”主题活动，进一步夯实党建工作，为全镇经济社会发展提供强有力的组织保证。一是严格落实“三会一课”、民主生活会等党内基本制度，坚持和完善党委中心组理论学习等各项学习制度，把基层党建工作抓具体、抓深入，持续推进党风廉政建设工作。二是加强干部队伍建设。探索建立持续发现、梯次培养优秀后备干部的常态化机制，让新时代青年力量聚焦到我镇的各项事业发展中来。三是提升党员干部的政治素养和工作能力，充分利用基层党校加强对镇村干部的学习教育。四是持续做好宣传氛围营造。围绕中心工作，利用户外大型广告、标语横幅、流动宣传车、宣传资料等各类宣传媒介，占领好宣传阵地，展现九龙良好形象。
2,积极发展特色产业，强力推进乡村全面振兴。坚持以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为指导，找准工作抓手，全力推进乡村振兴战略实施。一是全面巩固脱贫成果。持续健全防止返贫监测和帮扶机制，全力配合四川省建立使用省级扶贫系统，进行各部门风险线索核实、新增监测户数据录入，按照流程建立精准的数据台账，确保系统数据的真实性、全面性。充分运用产业扶持、就业帮扶、兜底保障、防贫保险等政策，帮助困难群众解决生产生活问题。二是大力发展特色产业。青松村七里花乡现代农业园建设以果桑、花卉为主导，大力发展食赏两用花卉种植及粗加工产业，推行“公司+农户”“公司+基地+专业合作社+农户”“专业合作社+农户”等模式，带动周边农户增收。三是持续发展壮大村集体经济。充分挖掘各村资源潜力，盘活优势资源，鼓励有条件的村组探索新发展模式，确保各村今年村集体经济收入达到5万元。四是推动畜牧种植规模化发展。进一步加强生猪代养场管理,扩大肉牛养殖、稻鱼稻虾、南瓜种植等规模化发展,对有种植、养殖需求的农户进行技术指导，提供多样增收途径。
3,扎实推进项目建设，全面改善发展条件。一是抓重点项目发展不动摇，加强协调保障调度力度，推进七里花乡园区建设项目、九龙大酒店建设项目、电力公司供电所建设项目和水利站和司法所职工住宅危房改造项目，当好项目建设的“服务员”，抓重点、通堵点、破难点，确保项目建设有序高效推进。二是按照“五清、四定、四化”全面推进城乡环境综合提质三年行动。以亚洲开发银行贷款实施的农业综合开发长江绿色生态廊道项目（简称亚行生态廊道贷款）为支撑，对青松村、新胜村、江坝村等区域实施现代农业、面源污染防治工程建设。三是加快基础设施建设，全面提升农村基础设施整体水平，加快实施高标准农田建设、乡村振兴、全域土地整治等项目。
4,坚持民生需求导向，全力保障社会民生。一是认真落实民生实事。进一步落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，健全完善“我为群众办实事”长效机制，切实解决群众“急难愁盼”问题。二是加强社会服务管理。加快推进便民服务中心规范化建设，逐步实现各项业务一窗通办，进一步提升便民服务质量。三是维护乡镇安全稳定。加强安全生产、道路交通、建设施工等重点领域风险隐患管控，提高自然灾害防控能力和解决突发事件的应变能力，常抓不懈做好森林防灭火、常态化疫情防控、反诈、防邪、禁毒等工作，切实提升群众安全感。
二、部门预算单位构成
（一）人员构成
九龙镇人民政府人员编制数74名，其中行政编制（工勤）44名，事业编制30名。2022年12月末实有在职人员总数74名（其中：在职行政人员（工勤）44人，事业人员30人），退休人员42人，遗属15人。
（二）主要职能
1.党建工作办公室。负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。
2.综合办公室。负责党委政府日常运转事务及综合协调、深改、保密、目标绩效、信息、文书档案管理等工作。
3.社会事务办公室。负责科教、文卫、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
4.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调、市场监管等工作。
5.社会治理和应急管理办公室。负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
6.经济发展和乡村振兴办公室。负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
7.村镇建设办公室。负责城镇管理、村镇建设、人防、交通运输、自然资源等工作。
8.生态环境办公室。负责生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
9.财政工作办公室。负责集体资产与村居财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
10.农民工服务中心。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
11.便民服务中心。承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。
12.社会事务服务中心。负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。
13.农业服务中心。负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，九龙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。九龙镇2023年收支总预算2375.59万元，比2022年收支总预算增加427.22万元，增加(减少）主要原因财政22年结转项目资金多，22年底新招录公务员及事业人员多。
（一）收入预算情况
九龙镇2023年收入预算2375.59万元，其中：上年结转534.63万元，占22.51%；一般公共预算拨款收入1840.96万元，占77.49%；。
（二）支出预算情况
九龙镇2023年支出预算2375.59万元，其中：基本支出1934.33万元，占81.43%；项目支出441.25万元，占18.57%；。
（三）收支增减变化情况
2023年收入增加（减少）主要原因财政2022年结转项目资金多，2022年底新招录公务员及事业人员多。2023年支出增加（减少）主要原因财政2022年结转项目资金多，2022年底新招录公务员及事业人员多。
四、财政拨款收支预算情况说明
九龙镇2023年财政拨款收支总预算2375.59万元，比2022年财政拨款收支总预算增加427.22万元，增加（减少）主要原因财政2022年结转项目资金多，2022年底新招录公务员及事业人员多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1840.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入534.63万元；支出包括：人员类项目支出1555.5 万元，占总支出预算的65.48%，主要用于在职职工的工资,各项社会保险费以及村居干部生活补助等；运转类项目支出378.83万元，占总支出预算的15.95%，主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；特定目标类项目支出441.25万元，占总支出预算的18.57%，主要用于特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
九龙镇2023年收支总预算1840.96万元，比2022年收支总预算增加427.22万元，增加(减少）主要原因财政2022年结转项目资金多，2022年底新招录公务员及事业人员多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
九龙镇2023年一般公共服务支出（类）支出1840.96万元，占当年财政拨款100%；社会保障和就业支出（类）支出279.8万元，占当年财政拨款11.78%；卫生健康支出（类）支出29.79万元，占当年财政拨款1.25%；住房保障支出（类）支出80.35万元，占当年财政拨款3.39.%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）
(1)行政运行（项、2010301科目），2023年预算数为612.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出,信访维稳、网络运行维护、党建、交通安全等特定项目支出。
（2）事业运行（项、2010650科目），2023年预算数为749.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及村级经费等各项支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为279.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、年金缴费。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为29.79万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为80.35万元，主要用于职工住房公积金缴费。
5.国防支出（类）国防动员（款）
（1）国防支出（项、2030601科目），2023年预算数为1万元，主要用于征兵开支。
6.交通运输支出（类）公路运输（款）
（1）交通运输支出（项、2140110科目），2023年预算数为5万元，主要用于道路交通安全工作开支。
7.节能环保支出（类）环境治理（款）
（1）节能环保支出（项、2110302科目），2023年预算数为69.5万元，主要用于农村环境治理等工作开支。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
（1）城乡社区支出（项、2120301科目），2023年预算数为40万元，主要用于城乡社区支出。
9.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治（款）
（1）灾害防治及应急管理支出（项、2240602科目），2023年预算数为3.64万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。
10.其他支出（类）其他支出（款）
（1）其他支出（项、2299999科目），2023年预算数为2万元，主要用于其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
九龙镇2023年一般公共预算基本支出1934.33万元，其中：
人员经费1555.5万元，主要包括：工资及奖金支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助其他支出。
公用经费378.83万元，主要包括：商品和服务支出、其他支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
九龙镇2023年“三公”经费财政拨款预算数15.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费增减变化的主要原因是厉行节约。
（一）九龙镇无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2022年预算减少1.05%。2023年公务接待费计划用于上级单位公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%，与上年持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
2023年九龙镇无公务用车购置计划，无预算安排。
2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府日常等工作开展
八、政府性基金预算支出情况说明
九龙镇2023年政府性基金预算安排32万元。其中农村基础设施建设支出30万元，用于社会福利的彩票公益金支出2万元。
九、国有资本经营预算情况说明
九龙镇2023年无国有资本经营预算安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
九龙镇2023年机关运行经费预算安排74万元，较2022年增加4.2%，增加主要原因年末实有人数增加，主要安排用于人员经费。
（二）政府采购情况
九龙镇2023年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
九龙镇截至2022年12月31日国有资产总额3222.84万元。其中：固定资产总额为597.42万元，主要为办公楼等资产；无形资产0万元，主要为 资产；
（四）预算绩效情况说明
2023年九龙镇开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算55万元，其中:人员类项目1个，涉及预算6.16万元；运转类项目10个，涉及预算48.84万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（结合部门对有关专用名词解释）
九龙镇人民政府
2023年1月31日
川公网安备51072302110048号