九龙镇关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位机构设置

盐亭县九龙镇人民政府。为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是九龙镇人民政府。

九龙镇内设中层机构13个: 党建工作办、财政工作办、综合办、综合行政执法协调办、社会事务办、社会治理和应急管理办、经济发展和乡村振兴办、村镇办、生态环境办、农业服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事务中心。

（二）2024年重点工作

    1,持续加强党的建设，提高党的执政能力。以党建为统领，坚持党的绝对领导,大力开展“真抓实干、建功一线”主题活动，进一步夯实党建工作，为全镇经济社会发展提供强有力的组织保证。一是严格落实“三会一课”、民主生活会等党内基本制度，坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，把基层党建工作抓具体、抓深入，持续推进党风廉政建设工作。二是加强干部队伍建设。探索建立持续发现、梯次培养优秀后备干部的常态化机制，让新时代青年力量聚焦到我镇的各项事业发展中来。三是提升党员干部的政治素养和工作能力，充分利用基层党校加强对镇村干部的学习教育。四是持续做好宣传氛围营造。围绕中心工作，利用户外大型广告、标语横幅、流动宣传车、宣传资料等各类宣传媒介，占领好宣传阵地，展现九龙良好形象。

   2,积极发展特色产业，强力推进乡村全面振兴。坚持以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为指导，找准工作抓手，全力推进乡村振兴战略实施。一是全面巩固脱贫成果。持续健全防止返贫监测帮扶机制，全力配合四川省建立使用省级扶贫系统，进行各部门风险线索核实、新增监测户数据录入，按照流程建立精准的数据台账，确保系统数据的真实性、全面性。充分运用产业扶持、就业帮扶、兜底保障、防贫保险等政策，帮助困难群众解决生产生活问题。二是大力发展特色产业。青松村七里花乡现代农业园建设以果桑、花卉为主导，大力发展食赏两用花卉种植及粗加工产业，推行“公司+农户”“公司+基地+专业合作社+农户”“专业合作社+农户”等模式，带动周边农户增收。三是持续发展壮大村集体经济。充分挖掘各村资源潜力，盘活优势资源，鼓励有条件的村组探索新发展模式，确保各村今年村集体经济收入达到5万元。四是推动畜牧种植规模化发展。进一步加强生猪代养场管理,扩大肉牛养殖、稻鱼稻虾、南瓜种植等规模化发展,对有种植、养殖需求的农户进行技术指导，提供多样增收途径。

3,扎实推进项目建设，全面改善发展条件。一是抓重点项目发展不动摇，加大协调保障调度力度，推进七里花乡园区建设项目、九龙大酒店建设项目、电力公司供电所建设项目和水利站和司法所职工住宅危房改造项目，当好项目建设的“服务员”，抓重点、通堵点、破难点，确保项目建设有序高效推进。二是按照“五清、四定、四化”全面推进城乡环境综合提质。以亚洲开发银行贷款实施的农业综合开发长江绿色生态廊道项目（简称亚行生态廊道贷款）为支撑，对青松村、新胜村、江坝村等区域实施现代农业、面源污染防治工程建设。三是加快基础设施建设，全面提升农村基础设施整体水平，加快实施高标准农田建设、乡村振兴、全域土地整治等项目。

4,坚持民生需求导向，全力保障社会民生。一是认真落实民生实事。进一步落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，健全完善“我为群众办实事”长效机制，切实解决群众“急难愁盼”问题。二是加强社会服务管理。加快推进便民服务中心规范化建设，逐步实现各项业务一窗通办，进一步提升便民服务质量。三是维护乡镇安全稳定。加强安全生产、道路交通、建设施工等重点领域风险隐患管控，提高自然灾害防控能力和解决突发事件的应变能力，常抓不懈做好森林防灭火、常态化疫情防控、反诈、防邪、禁毒等工作，切实提升群众安全感。

   二、部门预算单位构成

（一）人员构成

九龙镇人民政府人员编制数74名，其中行政编制（工勤）44名，事业编制30名。2023年12月末实有在职人员总数74名（其中：在职行政人员（工勤）44人，事业人员30人），退休人员46人，遗属14人。

（二）主要职能

1.党建工作办公室。负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。

2.综合办公室。负责党委政府日常运转事务及综合协调、深改、保密、目标绩效、信息、文书档案管理等工作。

3.社会事务办公室。负责科教、文卫、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

4.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调、市场监管等工作。

5.社会治理和应急管理办公室。负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

6.经济发展和乡村振兴办公室。负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

7.村镇建设办公室。负责城镇管理、村镇建设、人防、交通运输、自然资源等工作。

8.生态环境办公室。负责生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

9.财政工作办公室。负责集体资产与村居财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

10.农民工服务中心。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。

11.便民服务中心。承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。

12.社会事务服务中心。负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。

13.农业服务中心。负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九龙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、国防支出、公共安全支出、节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。九龙镇2024年收支总预算2177.72万元，比2023年收支总预算减少197.87万元，减少主要原因财政23年结转项目资金较少。

（一）收入预算情况

九龙镇2024年收入预算2177.72万元，其中：上年结转179.16万元，占8.23%；一般公共预算拨款收入1998.56万元，占91.77%。

（二）支出预算情况

九龙镇2024年支出预算2177.72万元，其中：基本支出1986.38万元，占91.21%；项目支出191.34万元，占8.79%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入减少主要原因财政23年结转项目资金少，2024年支出减少主要原因财政22年结转项目资金少。

四、财政拨款收支预算情况说明

九龙镇2024年财政拨款收支总预算2177.72万元，比2023年收支总预算减少197.87万元，减少主要原因财政23年结转项目资金较少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1998.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入179.16万元；支出包括：一般公共服务支出695.22万元、社会保障和就业支出236.84万元、卫生健康支出42.63万元、城乡社区支出50万元、交通运输支出26万元、资源勘探工业信息支出29.44万元、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出82.6万元、国防支出2万元、公共安全支出4万元、节能环保支出6万元、农林水支出995.99万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九龙镇2024年收支总预算1998.56万元，比2023年收支总预算减少197.87万元，减少主要原因节约开支，把财政资金用在刀刃上。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

九龙镇2024年一般公共服务支出（类）支出682.82万元，占当年财政拨款34.17%；社会保障和就业支出（类）支出236.84万元，占当年财政拨款11.85%；卫生健康支出（类）支出42.63万元，占当年财政拨款2.13%；住房保障支出（类）支出82.6万元，占当年财政拨款4.13%;国防支出（类）支出2.00万元，占当年财政拨款0.1%；公共安全支出（类）支出4.00万元，占当年财政拨款0.2%；节能环保支出（类）支出6.00万元，占当年财政拨款0.3%；农林水支出（类）支出931.67万元，占当年财政拨款46.62%；交通运输支出（类）支出5.00万元，占当年财政拨款0.25%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5.00万元，占当年财政拨款0.25%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）

（1）代表工作（项、2010108科目），2024年预算数为5.46万元，主要用于：乡镇人大代表政协委员活动经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目），2024年预算数为665.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、公务接待方面支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项、2010399科目），2024年预算数为2万元，主要用于：其他政府办公事务。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

（1）其他纪检监察事务支出（项、2011199科目），2024年预算数为4万元，主要用于：纪委办案经费的支出。

（2）其他信访事务支出（项、2014099科目），2024年预算数为6万元，主要用于：其他信访事务经费的支出。

4.国防支出（类）国防动员（款）

（1）兵役征集（项、2030601科目），2024年预算数为2万元，主要用于：征兵工作。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

（1）其他公共安全支出（项、2049999科目），2024年预算数为4万元，主要用于：维稳工作。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务类（款）

（1）行政运行（项、2080201科目），2024年预算数为2万元，主要用于：未成年人保护相关工作。

（2）基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2024年预算数为5.28万元，主要用于：社区网格员工资。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为106.59万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出等。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为53.29万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

8.抚恤（类）伤残抚恤（款）

（1）其他退役军人事务管理支出（项、2080899科目），2024年预算数为6.16万元，主要用于：退役军人站点建设及节日慰问费。

9.抚恤（类）其他社会保障和就业支出（款）

（1）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为63.52万元，主要用于：退休人员慰问金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为25.1万元，主要用于：行政单位医疗缴费支出。

（2）事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为17.53万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。

11.节能环保支持（类）自然生态保护（款）

（1）农村环境保护（项、2110402科目），2023年预算数为6万元，主要用于：环境综合治理等工作。

12.农林水支出（类）农业农村（款）

（1）事业运行（项、2130104科目），2024年预算数为232.14万元，主要用于：事业人员工资、津贴、奖金等农业事业方面的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

（1）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项、2130599科目），2024年预算数为13.08万元，主要用于：驻村工作队经费和脱贫攻坚工作支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）

（1）对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2024年预算数为686.46万元，主要用于：村社干部工资支出、办公及运维支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

（1）公路和运输安全（项、2140110科目），2024年预算数为5万元，主要用于：农村道路交通安全等支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为82.6万元，主要用于：机关事业单位住房公积金缴费支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

（1）森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2024年预算数为5万元，主要用于：森林防火等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九龙镇 2024年一般公共预算基本支出1986.38万元，其中：

人员经费1546.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、独子奖励金和其他对个人和家庭的补助方面的支出。

公用经费439.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和村居经费的支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九龙镇2024年“三公”经费财政拨款预算数15.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费增减变化的主要原因是节俭。

（一）2024年九龙镇无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长-1.05%。2024年公务接待费计划用于上级单位公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算无变化。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

2024年九龙镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府日常等工作开展

八、政府性基金预算支出情况说明

九龙镇2024年无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算情况说明

九龙镇2024年无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县九龙镇人民政府2024年机关运行经费预算安排75万元，较2023年增加1.35%，增加主要原因机关工作人员增多，主要安排用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、会议费、日常维修费、办公水电费等支出。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县九龙镇人民政府无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

九龙镇人民政府截止2023年12月31日国有资产总额2032.28万元，其中：固定资产总额为2032.28万元，主要为土地、房屋及构筑、通用设备、专用设备、家具用具等资产；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2024年九龙镇人民政府开展绩效目标管理管理的项目38个，涉及预算1998.56万元，其中:人员类项目21个，涉及预算1546.56万元；运转类项目16个，涉及预算436.7万元；特定目标类项目1个，涉及预算15.3万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2024年2月29日    

盐财预〔2024〕9号-附件2盐亭县2024年部门预算信息公开（样表）(2).xlsx