2021年度盐亭县莲花湖乡人民政府部门决算
2021年绵阳市盐亭县莲花湖乡决算
目录
公开时间：2022年 9 月14 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责行政执法、协调、矛盾问题化解等共工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利、乡村振兴等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理乡行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。
农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
文化宣传服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.突出重点，农业产业化不断推进。立足现有产业基础，紧紧围绕抓产业发展这一核心，不断推进农业产业化。
2.抓政策落实，完善社会保障工作。鼓励并积极推荐贫困群众参加职业技能培训，推动劳动力转移就业。筑牢医疗、教育、养老、低保等政策兜底保障，加强群众救助。
3.全力保障改善民生。启动全民参保计划，推进养老、失业、医疗等社会保险扩面提标。加大城乡低保、农村五保、临时救助、医疗救助和优抚安置力度，完善妇女儿童、农村留守人员、残疾人关爱服务体系。
4.维护社会和谐稳定。培养提高群众法治意识，引导群众通过合理方式依法表达利益诉求。进一步畅通信访渠道，密切沟通机制，广开言路，强化互动沟通，不断巩固“政亲民和”的社会和谐大局。抓好矛盾纠纷排查化解， 推进村居共治共享，积极构建干群结合、全民参与、齐抓共管的维稳工作格局。认真落实安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故发生。
5.持续改进工作作风，建设人民满意政府。始终坚持为民务实清廉，不断强化对权力的制约和监督，全面提高依法行政、科学执政能力和为民服务水平。
二、机构设置
本单位设置党政综合办事机构7个。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室。
本单位设置公益一类事业机构4个。分别是：便民服务中心，农民工服务中心，农业服务中心，宣传文化服务中心。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1138.58万元。与2020年相比，收、支总计各减少179.19万元，下降0.13%。主要变动原因是乡镇行政区划和村级建制调整已完成，乡镇行政机构及村级自治机构减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1138.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1009.87万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余收入128.71万元
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1138.58万元，其中：基本支出1094.70万元，占96%；项目支出43.88万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收1138.58万元、支总计1138.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少23.98万元，下降0.2%。主要变动原因是乡镇行政区划和村级建制调整已完成，乡镇行政机构及村级自治机构减少。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1138.58万元，占本年支出合计的88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.19万元，下降0.13%。主要变动原因是乡镇行政区划和村级建制调整已完成，乡镇行政机构及村级自治机构减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1138.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出456.41万元，占40%；公共安全支出（类）5万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出121.46万元，占10%；卫生健康支出33.23万元，占0.29%；节能环保支出17.08万元，占0.15%；农林水支出468.05万元，占41%；交通运输支出1.10万元，占0.01%；住房保障支出36.26万元，占0.03%；…。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1138.58，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为27.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出结算为371.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类 ）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出结算为21.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出结算为33.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为18.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为42.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为26.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为12.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为145.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为15.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为16.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为8.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为281.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.交通运输（类）公路水路（款）海事管理补助（项）：支出决算为1.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为36.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1094.70万元，其中：
人员经费901.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费193.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.9万元，完成预算100%，决算数持平的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占61%；公务接待费支出决算3.9万元，占39%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于应急抢险、排危、重点工程、脱贫攻坚、维护社会稳定和基层矛盾纠纷调解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。
国内公务接待支出3.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，323人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：上级部门检查工作、乡镇之间学习交流、及产业发展脱贫攻坚等工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，莲花湖乡人民政府机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，莲花湖人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0*%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，莲花湖乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务活动保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我乡在年初预算编制阶段，对项目开展预算事前绩效评估，对项目编制绩效目标。莲花湖乡人民政府按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，2021年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分99分。本年未开展项目绩效评价。
项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，莲花湖乡人民政府在年初预算编制阶段，组织对2021年莲花湖乡项目绩效目标包括乡村振兴战略、环境综合治理、维稳工作、党建支出、重大疫情防控、阵地建设。开展了预算事前绩效评估，对所以项目编制了绩效目标，预算执行过程中，重大疫情防控、、阵地支出、环境综合治理3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对维稳工作、村振兴战略、“党建支出、征兵工作等项目开展了绩效目标完成情况自评。莲花湖乡在2021年度部门决算中反映新冠肺炎防控、党建支出、维稳工作、征兵工作、环境综合治理、矛盾大调解、“维稳工作，等项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在6个以上的，选取6个项目进行公开，目标个数在6个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。莲花湖乡项目绩效目标完成情况综述。乡村振兴战略5万元、环境综合治理5万元、维稳工作5万元、党建支出5万元、重大疫情防控5万元、阵地建设5万元。均已分解下达预算。发现的主要问题：各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。下一步改进措施：（一）、严格执行财经纪律和法律法规，把内控制度落实到财政工作的各个环节。
（二）、进一步减少开支，多做为民、务实的工作。
（三）、增强为民服务意识，努力提升财政为群众服务水平，提高满意度。
全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）
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2021年，莲花湖乡政府全面贯彻落实中央和省委省政府县委县政府的重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，以高标准、高要求，高效率、高质量督促落实各项工作，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体得到提升。莲花湖乡按照通知要求在门户网站公开《莲花湖乡项目绩效目标自评表》、《盐亭县莲花湖乡2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》、《莲花湖乡2021年部门整体支出绩效评价自评报告》。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
8、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
110、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11、一般公共服务支出(类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于信息化建设方面的支出。
12、一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
13、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：人力资源和社会保障部用于其他促进就业方面的补助。
15、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。
16、一般公共服务（类）新闻出版广播（款）广播（项）：其他用于广播电视方面的支出。
117、一般公共服务（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。
118一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 反映其他用于民族事务方面的支出。
19、社会保障和就业（类）民族管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 反映行政区划线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
2220、社会保障和就业（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
21、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
224、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 反映其他用于优抚方面的支出。
25、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
26、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。
28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
29、农林水出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。
32、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
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莲花湖乡乡村振兴项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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政策（项目）名称 |
乡村振兴 |
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项目主管部门 |
盐亭县财政局 |
资金使用单位 |
盐亭县莲花湖乡人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
5 |
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100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
5 |
5 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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乡村振兴顺利推进 |
乡村振兴工作推进暨政策宣传等 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
乡村振兴宣传、政策落实及脱贫攻回头看等 |
5 |
5 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
乡村振兴宣传、政策落实及脱贫攻回头看等 |
提高群众收入，壮大集体经济 |
提高群众收入，壮大集体经济 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
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莲花湖乡环境综合治理项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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政策（项目）名称 |
环境综合治理 |
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项目主管部门 |
盐亭县财政局 |
资金使用单位 |
盐亭县莲花湖乡人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
5 |
5 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
5 |
5 |
100% |
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其他资金 |
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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2021年环境整治 |
农村垃圾清运、环境规划整治等 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
农村垃圾清运、环境规划整治等 |
5 |
5 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
改善乡镇环境，提高群众生活幸福感 |
改善乡镇环境，提高群众生活幸福感 |
改善乡镇环境，提高群众生活幸福感 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
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莲花湖乡维稳工作项目绩效目标自评表
（2021年度） |
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政策（项目）名称 |
维稳工作 |
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项目主管部门 |
盐亭县财政局 |
资金使用单位 |
盐亭县莲花湖乡人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
5 |
5 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
5 |
5 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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2021年维稳工作 |
涉及维稳经费 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
涉及维稳经费 |
5 |
5 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
维护治安稳定，构建和谐乡镇 |
维护治安稳定，构建和谐乡镇 |
维护治安稳定，构建和谐乡镇 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
98% |
98% |
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莲花湖乡党建支出项目绩效目标自评表
（2021年度） |
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政策（项目）名称 |
党建支出 |
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项目主管部门 |
盐亭县财政局 |
资金使用单位 |
盐亭县莲花湖乡人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
5 |
5 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
5 |
5 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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2021年党建支出 |
党建工作涉及会议、宣传、培训等支出 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
党建工作涉及会议、宣传、培训等支出 |
5 |
5 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
凝聚党员队伍，保持良好干群关系 |
凝聚党员队伍，保持良好干群关系 |
凝聚党员队伍，保持良好干群关系 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
干部群众满意度 |
95% |
95% |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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莲花湖乡重大疫情防控项目绩效目标自评表 （2021年度） |
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政策（项目）名称 |
重大疫情防控 |
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项目主管部门 |
盐亭县财政局 |
资金使用单位 |
盐亭县莲花湖乡人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
5 |
5 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
5 |
5 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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疫情防控工作 |
疫情防控物资、宣传、执勤等支出 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
疫情防控物资、宣传等支出 |
5 |
5 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
抑制疫情蔓延，保障人民群众生命安全 |
抑制疫情蔓延，保障人民群众生命安全 |
抑制疫情蔓延，保障人民群众生命安全 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
98% |
98% |
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莲花湖乡阵地建设项目绩效目标自评表 （2021年度） |
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政策（项目）名称 |
阵地建设 |
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项目主管部门 |
盐亭县财政局 |
资金使用单位 |
盐亭县莲花湖乡人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
5 |
5 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
5 |
5 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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保障阵地建设及文化宣传 |
阵地建设及文化宣传 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
文化宣传及阵地建设 |
5 |
5 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
文化阵地建设 |
阵地建设及文化宣传 |
阵地建设及文化宣传 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
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莲花湖乡人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。莲花湖乡内设中层部门7个：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室，本单位设置公益一类事业机构4个。分别是：便民服务中心，农民工服务中心，农业服务中心，社会事务服务中心。辖2个居民委员会、9个行政村。
（二）机构职能。莲花湖乡坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，科学制定发展规划，坚持依法行政，推进政务公开，加强基础设施建设，维护社会稳定。
（三）人员概况。莲花湖乡人民政府人员编制数55名，其中行政编制30名，事业编制25名。2021年12月末实有在职人员总数45名（其中：在职行政人员26人，事业人员19人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入1138.58万元
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政拨款总支出1138.58万元。其中一般公共服务（类）支出456.41万元，占29%公共安全出（类）5万元，占0.001%；社会保障和就业（类）支出121.46万元，占11%；卫生健康支出33.23万元，占0.018%；节能环保支出17.08万元，占0.006%，农林水支出468.05万元，占39%，交通支出1.10万元，占0.0008%，住房保障支出,36.26万元，占0.024%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。（10分）
部门预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2021年收支预算，并按时完成基础资金的报送。按规定及时下达完成各项转移支付。自评得分10分。
（二）执行管理情况(20分)
部门总体预算执行进度为100%，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公”经费决算数均未超预算。自评得分20分。
1、行政运转保障。2021年度职工工资按月发放，经费支出合理，主管领导严格执行财经纪律，每一笔支出坚持票据合一，严格审查，做到支出适当，统筹安排，综合平衡，认真履行了对财务的管理。做到了收支平衡，使单位资金得到正常运转。
2、单位厉行节约。我们认真贯彻中央的“八项”规定，严格控制公用经费支出，严把“三公”经费开支关、审批关。领导干部无一人违纪违规，做到了廉洁自律，勤俭节约。
3、机关节能降耗。干部职工节约每一度电，每一滴水，每一张纸的使用，做到了出门就关电，用水后关好水龙头，纸张实行双面打印，减少办公用品费用开支。
4、专项经费情况。单位严格执行《四川省省级财政专项资金分配管理暂行办法》，实施绩效分配，做到专项资金专项使用。
（三）综合管理情况（40分）
1、非税收入执收情况。我单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政。
2、政府采购实施计划。我单位在2021年度，无政府采购。
3、资产管理。我单位按规定搞好资产清查与管理，将所有资产纳入资产系统管理，有专人负责资产报表，并及时准确上报资产报表。
4、内控制度管理。建立健全了内部控制制度，并严格按制度执行。
5、信息公开。除涉密信息外，我单位在财政部门批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）和绩效信息。
6、绩效评价。本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。
7、依法接受财政监督。按相关要求开展自查自纠，接受财政监督。
（四）整体绩效（30分）
本单位按照规定完全履行职责，完成了县委、县府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。自评得分29分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分99分。
（二）存在问题
业务知识有局限性。
（三）改进意见
加强业务学习。提高服务质量，提高办事效率
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备51072302110048号