莲花湖乡人民政府2023年部门预算编制说明
莲花湖乡人民政府关于2023年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）莲花湖乡职能简介。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理乡行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。
农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
社会事务服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。
（二）莲花湖乡2023年重点工作
1.突出重点，农业产业化不断推进。立足现有产业基础，紧紧围绕抓产业发展这一核心，不断推进农业产业化。
2.抓政策落实，完善社会保障工作。鼓励并积极推荐贫困群众参加职业技能培训，推动劳动力转移就业。筑牢医疗、教育、养老、低保等政策兜底保障，加强群众救助。
3.全力保障改善民生。启动全民参保计划，推进养老、失业、医疗等社会保险扩面提标。加大城乡低保、农村五保、临时救助、医疗救助和优抚安置力度，完善妇女儿童、农村留守人员、残疾人关爱服务体系。
4.维护社会和谐稳定。培养提高群众法治意识，引导群众通过合理方式依法表达利益诉求。进一步畅通信访渠道，密切沟通机制，广开言路，强化互动沟通，不断巩固“政亲民和”的社会和谐大局。抓好矛盾纠纷排查化解， 推进村居共治共享，积极构建干群结合、全民参与、齐抓共管的维稳工作格局。认真落实安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故发生。
5.持续改进工作作风，建设人民满意政府。始终坚持为民务实清廉，不断强化对权力的制约和监督，全面提高依法行政、科学执政能力和为民服务水平。
二、部门预算单位构成
莲花湖乡下属基层预算单位0个。
本单位设置党政综合办事机构7个。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室。本单位设置公益一类事业机构4个。分别是：便民服务中心，农民工服务中心，农业服务中心，社会事务服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，莲花湖乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。莲花湖乡2023年收支总预算1289.81万元，比2022年收支总预算增加98.98万元，增加主要原因在职人员增加及退休干部死亡抚恤金发放。
（一）收入预算情况
莲花湖乡2023年收入预算1289.81万元，其中：上年结转174.10万元，占13.5%；一般公共预算拨款收入1115.71万元，占86.5%。
（二）支出预算情况
莲花湖乡2023年支出预算1289.81万元，其中：基本支出1217.11万元，占94.36%；项目支出72.7万元，占5.64%。
（三）收支增减变化情况
2023年收入增加主要原因在职人员增加及上年结转指标。2023年支出增加（减少）主要原因是在职人员工资福利类支出和退休干部死亡抚恤金发放。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县莲花湖乡人民政府2023年财政拨款收支总预算为1289.81万元，比2022年财政拨款收支总预算增加98.98万元。主要原因是上年结转指标、离任村干部一次性补助和在职人员工资福利类调整。收入包括：本年度一般公共预算拨款收入1115.71万元，上年结转一般公共预算拨款收入174.10万元、政府性基金预算收入2万元。支出包括：一般公共服务支出360.52万元，国防支出2万元，公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业170.73万元，卫生健康支出22.68万元，节能环保支出42.32万元，农林水支出524.98万元，交通运输支出5万元，住房保障支出46.61万元，灾害防治及应急管理支出5万元，其他支出2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
莲花湖乡2023年一般公共预算当年拨款1115.71万元，比2022年预算数增加107.29万元。主要是上年结转指标和在职人员工资福利类。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
莲花湖乡2023年一般公共服务（类）支出420.23万元，占当年财政拨款32.58%；国防支出2万元，占当年财政拨款0.15%；社会保障和就业190.89万元，占当年财政拨款14.7%；卫生健康支出21.47万元，占当年财政拨款1.66%；节能环保支出37.70万元，占当年财政拨款0.29%；城乡社区支出15万元，占当年财政拨款0.11%；农林水支出536.80万元，占当年财政拨款41.61%；交通运输支出8万元，占当年财政拨款0.006%；交通支出5万元，占当年财政拨款0.003%；住房保障支出52.81万元，占当年财政拨款0.04%；灾害防治及应急管理支出3万元，占当年财政拨款0.002%。其他支出5万元，占当年财政拨款0.003%；
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）2023年预算数为394.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、公务接待方面支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）2023年预算数为18万元，主要用于：信访事务支出。
3.农林水支出(类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）：2023年预算数为158.47万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）2023年预算数为52.81万元，主要用于：机关事业单位住房公积金缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）2023年预算数为33.99万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）2023年预算数为2万元，主要用于：疫情防控等支出。
7.社会保障支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）（2080801）2023年预算数为20.95万元，主要用于：病故人员家属一次性抚恤。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）2023年预算数为67.99万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出等。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）2023年预算数为363.27万元，主要用于：村社干部工资支出、办公及运维支出。
10.节能环保支持（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2119999）2023年预算数为37.70万元，主要用于：环境综合治理等工作。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）2023年预算数为5.33万元，主要用于：离退休人员补贴、退休人员活动经费等支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）2023年预算数为39.06万元，主要用于：退休人员慰问金。
13.社会保障和就业支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）2023年预算数为15万元，主要用于：城乡社区管理事务支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）2023年预算数为12.84万元，主要用于：行政单位医疗缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）（2082001）2023年预算数为0.07万元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）基层政权建设和社区治理支出（项）（2080208）2023年预算数为21.07万元，主要用于：基层政权建设和社区治理工作支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）（2140110）2023年预算数为5万元，主要用于：农村道路交通安全等支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）（2240602）2023年预算数为3万元，主要用于：森林防火等支出。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）（2082899）2023年预算数为2.44万元，主要用于：退役军人站点建设及节日慰问费。
20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（2011199）2023年预算数为4万元，主要用于：纪检监察方面支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）（2130599）2023年预算数为15.06万元，主要用于：驻村工作队经费和脱贫攻坚工作支出。
22.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）（2030601）2023年预算数为2万元，主要用于：征兵工作。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）2023年预算数为6.63万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。
24．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）2023年预算数为4万元，主要用于：乡镇人大代表政协委员活动经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
莲花湖乡 2023年一般公共预算基本支出1187.12万元，其中：
人员经费958.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、独子奖励金和其他对个人和家庭的补助方面的支出。
公用经费228.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和村居经费的支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
莲花湖乡2023年“三公”经费财政拨款预算数9.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费无增减与上年持平。
（一）2023年盐亭县莲花湖乡无出国(境)计划，无预算安排）。
(二)公务接待费较2022年预算减少14%。2023年公务接待费计划用于上级单位及乡镇单位来我镇参观指导产业发展和工作交流。
(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
2023年盐亭县莲花湖乡无公务用车购置计划，无预算安排。
2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障森林防火、应急管理、城乡环境治理、征兵工作、政策宣传等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年盐亭县莲花湖乡人民政府无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
莲花湖乡2023年无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
莲花湖乡人民政府2023年机关运行经费预算安排186.44万元，较2022年减少1.9%，减少主要原因是今年统计口径与2022年有差异，主要安排用于基层组织活动和公共运行经费、乡镇人大点活动经费、乡村振兴驻村工作队经费、日常公用经费等支出。
（二）政府采购情况
2023年盐亭县莲花湖乡无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
莲花湖乡截止2021年12月31日国有资产总额382.12万元，其中：固定资产总额为36.74万元，主要为房屋24.39万元；通用设备6.7万元，专用设备0.38万元；家具5.25万元。
（四）预算绩效情况说明
2023年莲花湖乡人民政府开展绩效目标管理管理的项目24个，涉及预算万元，其中:人员类项目9个，涉及预算958.74万元:运转类项目3个，涉及预算291.15万元;特定目标类项目12个，涉及预算35万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
……（结合部门对有关专用名词解释）
盐亭县莲花湖乡人民政府
2023年2月6日
川公网安备51072302110048号