2022年度

莲花湖乡人民政府

决算报告

目录

 

公开时间：2023年9月20日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责---------------------------------------------------------------------1

二、机构设置---------------------------------------------------------------------2

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------3

二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------4

三、支出决算情况说明---------------------------------------------------------5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------------------------9

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------11

十、其他重要事项的情况说明------------------------------12

第三部分 名词解释--------------------------------------13

第四部分 附件-------------------------------------------------------------------14

第五部分 附表------------------------------------------15

一、收入支出决算总表---------------------------------------------------------16

二、收入决算表=----------------------------------------------------------------17

三、支出决算表-----------------------------------------------------------------18

四、财政拨款收入支出决算总表--------------------------------------------19

五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------------------------20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----------------------------22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----------------------23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------------25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------------------27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表--------------------------------28

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇工作重心转移到以乡村建设振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

1.党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。

2.综合办公室：负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、保密、目标绩效、信息、文书档案管理等工作。

3.综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。

4.社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。                

5.社会治理和应急管理办公室（挂安全生产办公室牌子）：负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳、移民等工作。

6.发展和乡村建设振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、合作、扶贫、水利等工作。

7. 村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、交通运输、自然资源等工作。

8. 生态环境办公室：负责生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

9. 财政工作办公室：负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

10.便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作负责党群服务、文明实践服务等工作。

11.农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返镇创业、镇贤联络服务等工作。

12.农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。

13.社会事务服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作负责为退役军人提供服务。

二、机构设置

盐亭县莲花湖乡人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1484.65万元。与2021年相比，收、支总计各增加346.07万元，增长30.39%。主要变动原因是上年结转指标、离任村干部一次性补助和在职人员工资福利类调整等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

   

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1484.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1482.65万元，占99.87%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.13%。

（图2：收入决算结构图）

  

   

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1484.65万元，其中：基本支出1234.30万元，占83.24%；项目支出250.35万元，占16.76%。

（图3：支出决算结构图）

   

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1484.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加346.07元，增长30.4%。主要变动原因是上年结转指标、离任村干部一次性补助和在职人员工资福利类调整等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1484.65万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.07万元，增长30.4%。主要变动原因是离任村干部一次性补助和在职人员工资福利类调整等

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1482.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出481.88万元，占32.50%；国防支出1.68万元，占0.1%；公共安全支出5万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.3%；社会保障和就业支出199.43万元，占13.5%；卫生健康支出62.97万元，占4.2%；节能环保支出95.11万元，占6.4%；农林水支出575.68万元，占38.8%；交通运输支出6.3万元，占0.4%；住房保障支出45.59万元，占3.1%；灾害防治和应急管理支出5万元，占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1484.65，预算89.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3万元，预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为422.12万元，预算98.1%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务 （项）: 支出决算为3万元，预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.8万元，预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为41.37万元，预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为3万元，预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为4.6万元，预算100%。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1万元，预算100%。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为1.68万元，预算100%。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为5万元，预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为62.90万元，预算64.37%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.64万元，预算98.2%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为26.32万元，预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为3万元，预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1万元，预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为3.93万元，预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为2.74万元，预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为46.90万元，预算100%。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为39万元，预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为23.96万元，预算100%。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为95.11万元，预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为4.94万元，预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为152.92万元，预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）: 支出决算为17万元，预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为8万元，预算100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 支出决算为4万元，预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为23万元，预算100%。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出（项）: 支出决算为0.40万元，预算100%

30.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为5万元，预算100%。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村建设振兴（款）行政运行（项）: 支出决算为10.50万元，预算100%。

32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村建设振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村建设振兴支出（项）: 支出决算为37.64万元，预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为295.27万元，预算91.50%。

34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为25万元，预算100%。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为6.3万元，预算100%。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为45.58万元，预算100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 支出决算为5万元，预算100%。

38.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）: 支出决算为2万元，预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1232.30万元，其中：

人员经费1088.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费143.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.31万元，预算100%，较上年减少0.59万元，下降6%。决算数小于预算数的主要原因是2022年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占64.4%；公务接待费支出决算3.31万元，占35.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

    1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于乡村建设振兴、应急维稳、防洪度汛、值班巡查、秸秆禁烧等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出3.31万元，预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.59万元，下降0.8%。主要变动原因是乡镇机构调整及村级建制调整。

其中：

国内公务接待支出3.31万元。主要用于迎接检查、执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待103批次，630人次（不包括陪同人员），共计支出3.31万元，具体内容包括：农资农业检查、水利水务检查、乡村建设振兴考察、自然灾害普查等。

外事接待支出0万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，莲花湖乡人民政府机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，莲花湖乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，莲花湖乡人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上专用设备0台。

 （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对《重大疫情防控工作》、《党建支出》、《征兵经费》、《维稳工作》、《道路交通安全》、《乡村建设振兴工作》《环境综合治理》、《森林草原防火》、、《农业产业化》、《离任村干部一次性补助》、《森林防火》等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年度盐亭县莲花湖乡人民政府整体支出绩效评价报告、盐亭县莲花湖乡人民政府关于 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评报告，其中，盐亭县莲花湖乡人民政府整体绩效自评得分为96分；盐亭县莲花湖乡人民政府关于 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评得分为99.98分。绩效自评报告详见附件。（第四部分）

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

8、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11、一般公共服务支出(类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于信息化建设方面的支出。

12、一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：人力资源和社会保障部用于其他促进就业方面的补助。

15、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 反映统计部门开展人口普查、普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

16、一般公共服务（类）新闻出版广播（款）广播（项）：其他用于广播电视方面的支出。

17、一般公共服务（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

18一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 反映其他用于民族事务方面的支出。

19、社会保障和就业（类）民族管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 反映行政区划线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

20、社会保障和就业（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 反映其他用于优抚方面的支出。

25、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

26、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

32、基本支出：指为保障机构正常运转、日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33、项目支出：指在基本支出之外为特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度

 

盐亭县莲花湖乡人民政府

 

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

 

（一）机构组成

 

盐亭县莲花湖乡人民政府为县财政一级预算单位，下属预算单位4个：农业服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心。内设机构7个：党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、发展和乡村建设振兴办公室、村镇建设办公室、财政工作办公室。

 

（二）人员概况

 

盐亭县莲花湖乡人民政府人员编制55名，2022年底实有人员为：行政编制25名，事业编制19名，工勤3名，退休人员27名。

 

（三）机构职能

 

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

二是执行本行政区域内的和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

四是保护各种组织的合法权益；

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

六是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

七是按照省政府统一的赋权指导目录，承接并负责集中行使有关行政权力。

八是办理上级人民政府交办的其他事项。

 

（四）年度总体工作和重点工作任务

 

2022年以来,在县委县政府的正确领导下,莲花湖乡人民政府坚持贯彻落实精神,用科学发展观总览社会发展全局，坚持践行“产业兴盐”发展理念，紧紧围绕“农业立县、工业强县、三产活县、文旅兴县”四大战略目标，努力把巨龙打造成盐亭生态休闲第一镇。今年，我们战略定位准确,发展思路明晰,工作举措有力。“三农”工作成效显著;乡村建设振兴、城乡环境综合整治三年行动等工作稳步开展。全镇上下呈现出农村发展、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好局面。

 

二、部门财政资金收支情况

 

（一）部门财政资金收入情况

 

年度部门年初预算收入1484.65万元。部门决算收入1484.65万元，其中一般公共预算决算收入1482.65万元，政府性基金预算决算收入2.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

 

（二）部门财政资金支出情况

 

年度部门决算支出1484.64万元，其中基本支出决算支出1234.30万元（含人员支出1090.62万元，公用支出143.68万元）；项目支出250.35万元（含一般公共预算项目支出250.35万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

 

（三）相关支出预算管理情况

 

年度预算执行率99.99%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算9.31万元，决算支出9.31万元，控制率100.00%；部门年末固定资产93.69万元，其中在用固定资产93.69万元，出租固定资产0.00万元。

 

三、部门主要履职绩效分析

 

（一）主要履职目标

 

按照法律法规要求，认真落实上级党委政府的决策部署及上级人民政府交办的其他事项，全面本行政区域内的和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，实现基层社会治理高质高效，繁荣稳定。

 

（二）主要履职情况

 

（一）发展稳中整治。

2021年，全乡社会固定资产投资项目扎实推进，先后入库境凯生猪养殖、盐亭县西部田园家庭农场、盐亭县鸿福生猪养殖二期、盐亭县绿叶生态养殖等4个项目，固定资产投资4192万元，在乡镇中名列前茅。

（二）切实提升发展质量。

一是提升农村交通运输服务水平。打通连接路，行政区划调整后原双碑乡群众到现莲花湖乡政府驻地办事需绕道而行，极为不便。修建莲花湖乡新房村至双碑社区约3公里连接路极为重要，通过与县交通局协调和对接，10月汛期刚过就立即组织施工方入场，多次现场解决群众及设计不合理、坡度过急等问题，监督工程质量，督促工程进度，从进场到施工仅用时1个半月，极大方便了双碑片区群众出行。架起“连心”桥，红五村因村级建制调整由原普佛村和原红五村合并而成，漫水桥是原来两村通行的必经路，因汛期及莲花湖放水漫水桥无法通行，给群众生产生活带来严重不便，并存在严重安全隐患。党委政府主动作为，向联系县级领导汇报和相关部门沟通，通过发改、交通、水利等部门现场调研，投资90余万元新建一座通行桥，因2021年汛期时间长和建筑原材料大幅上涨，施工方多次拖延工期，乡主要领导多次协调部门领导，催促施工方继续作业，终在12月底前完工，兑现了向群众作出的年底前通车的承诺。建设产业路，为确保脱贫攻坚与乡村建设振兴有效衔接，积极协调县交通、农业农村等部门修建乡村建设振兴产业路，飞跃村、东莲村、兴隆村、新房村等4个村共计约7公里道路建设。

二是加强水利基层服务建设。全面落实全乡4座小二型水库和2座自来水站安全责任人，集中开展水利宣传月活动，全面提升群众水保护意识。全面落实“四长联户+检察监督”河湖管理与保护治理，建立以乡党委书记、乡长为双河长的责任制，明确农村河道管理乡责任人和村社巡查管护责任人。更换设立饮用水源保护、河湖长公示牌10处。做好辖区莲花湖水库湖岸内日常管理和维护，杜绝造成对莲花湖水库的面源污染，维护莲花湖水库乡内渠系5.6公里，确保灌溉畅通。有序推进北部供水项目建设，召开北部供水项目建设工作协调会，征求群众意见，争取广大群众支持，做好矛盾纠纷化解，实施扩路工程2公里，流转土地47.8亩。

三是推进美丽宜居乡村建设。为保障生态环境，建设美丽宜居乡村建设。实施市政设施达标建设工程，争取场镇污水管网建设资金55万元，将原双碑场镇、冯河场镇污水接入管网，并入乡污水处理站。开展“清洁家园我在行动”主题活动3次，增强群众环保意识，自觉做到扫干净、摆整齐。扎实推进“厕所革命”，全乡实施改造项目290户。实施“千村示范工程”项目，切实解决弥江场农村生活污水直排弥江河的老大难问题。全力推进农房重建和加固维修工作，2021年实施加固43户，新建 37户。

四是推进农业产业发展。围绕“产业强县”战略，做实农业产业发展，坚持政府引导、市场运作、典型带动模式。打造藤椒种植示范基地。以村（社）连片栽植示范片为主、农户散栽为辅，大力推进全乡藤椒产业发展，并以藤椒产业为主，多元化发展其他产业，全乡藤椒、柑橘等产业已达6000余亩。发展生猪代养业。全乡建成生猪代养场8个，已全部投入使用，年出栏生猪5万头。稳步发展高粱种植业。继续采用“村支部+农户”发展模式，巩固省级高粱合作社品牌，2021年全乡高粱总产值110余万元。

五是做实乡村建设旅游。围绕“文旅活县”战略，依托莲花湖水库，“莲花湖生态鲢鱼”被授予国家地理标志的品牌效应，着力构建发展休闲垂钓、观光旅游新格局。引进社会投资打造建成农家乐1个，拍摄《我为莲花湖乡代言》《莲花湖旅游宣传片》短视频2个，加大对外宣传，提升社会影响力。莲花湖年接待游客和垂钓爱好者3.5万人次以上，实现旅游总收入35万元以上。

（三）提高基层治理效能。

一是强化基层组织建设。调整优化村级党组织设置，设立村党总支6个，党总支下属党支部共计13个，成立2个合作社党支部，党支部均建立党组织运行机制。全乡成立红白理事会11个，健全完善各项议事规则 15个。全面推行“阳光村务面对面”和村“三务公开”，各村（社区）每季度按要求开展村级活动和三务公开，让老百姓积极参言献策，让村务在“阳光”下运行。

二是加强基层群众自治。村“两委”换届后，通过群众集体商议制定村（社区）的村规民约和居民公约，全乡共制定300余条，以村规民约来约束管理群众。严格按要求进行“三务”公开（党务、村务、财务），落实村务监督机制，不定期组织人员对公开情况进行监督和检查，确保群众知情权和参与权。

三是提升基层应急管理能力。加强应急队伍建设，成立1支40人组成的乡应急队伍和11支300余人组成的村级应急分队。乡政府保证每天3人值班值守，由班子成员带班，建立三级联动机制，确保信息畅通，遇突发事件能有效及时化解。健全应急管理制度，制定莲花湖乡《突发事件应急预案》《应急队伍管理办法》《防洪度汛细则》《应急物资管理办法》等制度。保障应急物资到位，单独设立应急物资储备室，按要求配备应急物资，由应急办主任专人管理，定期对物资清查，确保出库能用。2021年莲花湖乡受暴雨影响较大，有2次降雨为全县最大雨点，汛期转移群众18人次，紧急排险20余次。

四是深入实施惠民工程。认真落实各项惠农政策，着力保障和改善民生，推进社会事业发展，2021年共发放低保资金10241人次185万余元，散居五保资金1405人次75万余元，临救资金166人次15万余元，特殊群体医疗救助资金57人次8万余元，困残生活补贴资金2492人次24万余元，重残护理补贴资金5752人次34万余元，孤儿供养资金13人次1万余元，高龄补贴资金4201人次20万余元。开展“温暖万家行”活动慰问残疾人50人发放慰问金8200元。开展残疾人居家托养服务，为136名在家残疾人上门服务。为10人申报市级残疾人居家灵活就业（创业）直补资金1万元，为18人申报县级残疾人居家灵活就业（创业）直补资金9000元。为65名残疾人发放轮椅、坐便器等辅助器具102个。开展残疾人“股权量化”项目分红，为28名残疾人兑现分红金9000元。开展农村残疾人实用技术培训，为115名残疾人发放鸡苗1725只。

（四）稳步推进两改“后半篇”文章。

一是做好乡村建设两级换届工作。2021年是乡村建设换届之年，为圆满换届工作，成立莲花湖乡换届领导小组，制定换届工作方案，走村入户宣传调研，按政策、严程序，顺利全乡选举工作，选举县党代表9人、县人大代表6人、乡党代表120人、乡人大代表50人、乡党政班子10人，以及11个村（社区）51名常职干部，10个村（社区）书记、主任实现一肩挑，乡村建设干部年龄结构、文化层次均进一步优化，思想素质更好、责任心更强，更能为群众办事发声。乡领导班子和村（社区）“两委”换届及县乡党代表、人大代表选举工作均高质量，辖区内未发生一起信访事件。

二是严格落实群众事务代办。全面推行群众事务代办，方便群众办事。村（社区）严格执行“村干部每日轮流坐班服务”等制度，同时聚焦解决“代办什么”“谁来代办”“怎么代办”等问题，制定村社干部兼任代办员工作职责，采取“定点+流动”方式，全面落实“群众打电话，干部必上门”服务，将便民服务延伸到农户家中,村平均月代办20件，做到“办事不出村、服务零距离”。

三是完善便民服务中心建设。设立乡便民服务中心，中心设综合窗口4个，落实分管便民服务中心领导和窗口固定工作人员，将便民服务中心制度、工作职责、代办事项全部公示上墙。对中心的水、电、网络、电视、评价仪及人员公示牌等硬件设施全部配备到位，确保群众来了不仅能办事，还能办成事。全面推进政务服务一体化平台建设，将办件全部录入平台统一管理。

（五）扎实开展党史学习教育。

紧扣县委党史学习教育各个环节要求，做到学、思、用贯通，知行合一。一是精心组织，加强领导。成立以党委书记为组长的领导小组，坚持集体学习和个人自学相结合，开展中心组集体学习12次，利用乡村建设干部大会原文学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会及省、市、县党代会及其他重要会议精神，组织全乡党员干部运用“学习强国”开展党史知识竞赛。为11个村（社区）发放学习用书120余套，进一步强化党员干部学原文、悟原理。二是广泛宣传，营造氛围。党委书记带头学习党史，带头开展讲党课2次，班子成员均到联系村开展党史宣讲，各村（社区）党组织书记利用坝坝会、群众会为党员群众讲专题党课1次，飞跃、罗观、冯河社区等11个村（社区）先后组织全体党员参观邓小平故居、朱德故里等革命遗迹，接受思想洗礼。隆重举行莲花湖乡庆祝建党100周年暨文艺汇演活动，讴歌党的百年奋斗历程，献礼党的百年华诞。三是知行合一，为民办实事。领导班子成员带头进村入户，深入联系村开展走访调研，梳理形成实事项目清单，建立“我为群众办实事”台账。通过发放调查问卷、召开坝坝会等形式，开展“开门问计”活动，收集群众意见60余条，主动了解群众所思所想，及时解决群众困难。

（六）全面开展疫情防控及疫苗接种工作。

一是成立新冠感染疫情防控领导小组，建立联防联控机制，确保职责明晰、分工明确、各司其职、密切配合，实行全天候保障防控。二是加强宣传和返乡人员摸底排查，对所有从县外返乡的人员进行细致地摸底排查，各村（社区）指点专人负责日排查情况上报，建立排查台账，对排查出的重点人群及其亲密接触者按要求进行居家或集中隔离。三是强化疫情防控隔离点建设及管理。将原双碑乡政府大楼改建为疫情防控隔离点，对隔离点水、电线路进行全面改造，新安装空调20台，配套相关设施设备，投入资金10万余元。四是有序推进疫苗接种。通过采取上门接送、上门接种等方式，有序开展疫苗接种工作。县“五日攻坚”“三日攻坚”专项行动中，莲花湖乡均100%下达任务。

（七）实施乡村建设振兴巩固脱贫成果。

聚焦“两不愁三保障”等指标，开展好回头看回头帮，严按政策，用好政策，确保脱贫攻坚成效。7个脱贫村（含1个乡村建设振兴重点村）有脱贫户667户1561人，监测户17户36人（脱贫不稳定户1户、边缘易致贫户12户、突发严重困难户4户），其中风险消除13户28人（2020年6月风险消除），未消除4户8人（2021年6月新增纳入）。2021年11月，开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”中，新增2户3人。充分依靠各村自然资源优势，因村制宜，把村集体增收和精准扶贫、精准脱贫、乡村建设治理有机结合起来建设特色强村，形成各具特色的集体发展路子，使村集体发展的路子越走越宽。全乡2021年总集体收入为17.5万元，其中飞跃村、弥江村、红五村集体收入均达到3万元，均消薄任务。

（八）不断加强政府自身建设。

深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

加强正反两方面典型教育，营造风清气正、团结干事的良好氛围。坚持科学执政、民主执政、依法行政，认真履行“一岗双责”。不断健全工作机制，完善莲花湖乡机关财经管理、村居财务管理、机关干部工作、会议、值班、请销假等管理制度，全面推行“交、办、督、问”工作机制，促进乡村建设干部作风持续好转和社会发展环境进一步优化。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，严守政治纪律和政治规矩，持之以恒正风肃纪，驰而不息纠正“四风”。深化政府信息公开，畅通政民互动渠道，积极回应群众期盼，切实解决群众反映强烈的热点难点问题，全面提高政府公信力和执行力。大力提升为民服务工作水平，加大工作成效考核、效能督查力度，干部办事效能明显提高，干事创业氛围愈加浓厚。

 

四、部门整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：资金支出全部纳入年初部门预算编制。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化合理。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：预算编制科学准确。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：严格执预算执行财经纪律，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金严格按照集体决策程序并按程序进行了报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：严格控制了公用经费及非定额公用经费支出。

1-1-6.动态调整：自评得分：8.00；

计算过程和评定依据：开展了绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整，但存在调整不及时的情况。

1-1-7.预算：自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：单位预算项目支出在6、9、11月及预算年终执行情况均合规达标。

1-1-8.目标：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度均在5%以下。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：不涉及

 

（二）综合管理情况

 

3-1-1.自评公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求向社会公开。

3-1-2.宣传培训：自评得分：1.00；

计算过程和评定依据：利运用媒体宣传报道不足。

3-1-2.整整结果：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位根据绩效管理整整结果及时、政策完善、改进管理切实可行。

3-1-3.应用反馈：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位已及时向财政部门反馈结果运用情况。

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.自评公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求向社会公开。

3-1-2.宣传培训：自评得分：1.00；

计算过程和评定依据：利运用媒体宣传报道不足。

3-1-2.整整结果：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位根据绩效管理整整结果及时、政策完善、改进管理切实可行。

3-1-3.应用反馈：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位已及时向财政部门反馈结果运用情况。

 

五、评价结论及建议

 

（一）评价结论

 

根据2022年预算绩效评价的相关规定，我单位积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自评，认为本单位2022年度整体预算绩效自评得为96.5分。

 

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

 

一是严格根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》等法律规定执行财务核算。

二是严格按照文件依据执行政府采购实施计划、严格资产管理和政府内控制度管理、坚持信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。

 

（三）存在问题

 

一是预算绩效目标设置不够科学；绩效制度不健全、绩效管理质量不高。

二是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

三是预算绩效管理形式简单，缺少绩效计划、绩效实施管理，绩效反馈等。

 

（四）改进建议

 

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，严格按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，严格根据法律规定执行财务核算，并结合实际情况，、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能，加强政府会计准则和预算法学习。

四是提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。在行政事业单位预算绩效管理中只有提升从业人员的专业素质以及水平，才能更好地从根本上解决问题。

 盐亭县莲花湖乡人民政府

关于2022年度财政政策（项目）

支出绩效自评报告

 

 

 

   第五部分 附表