盐亭县莲花湖乡人民政府
关于2024年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能职责
充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理乡行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。
农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
社会事务服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。
（二）莲花湖乡2024年重点工作
1.突出重点，农业产业化不断推进。立足现有产业基础，紧紧围绕抓产业发展这一核心，不断推进农业产业化。
2.抓政策落实，完善社会保障工作。鼓励并积极推荐贫困群众参加职业技能培训，推动劳动力转移就业。筑牢医疗、教育、养老、低保等政策兜底保障，加强群众救助。
3.全力保障改善民生。启动全民参保计划，推进养老、失业、医疗等社会保险扩面提标。加大城乡低保、农村五保、临时救助、医疗救助和优抚安置力度，完善妇女儿童、农村留守人员、残疾人关爱服务体系。
4.维护社会和谐稳定。培养提高群众法治意识，引导群众通过合理方式依法表达利益诉求。进一步畅通信访渠道，密切沟通机制，广开言路，强化互动沟通，不断巩固“政亲民和”的社会和谐大局。抓好矛盾纠纷排查化解， 推进村居共治共享，积极构建干群结合、全民参与、齐抓共管的维稳工作格局。认真落实安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故发生。
5.持续改进工作作风，建设人民满意政府。始终坚持为民务实清廉，不断强化对权力的制约和监督，全面提高依法行政、科学执政能力和为民服务水平。
二、部门预算单位构成
莲花湖乡下属基层预算单位0个。
本单位设置党政综合办事机构7个。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室。本单位设置公益一类事业机构4个。分别是：便民服务中心，农民工服务中心，农业服务中心，社会事务服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2024年收支总预算1228.19万元，比2023年收支总预算减少61.69万元，主要乡镇机构改革干部职数及人员减少，离任村干部补助等。
（一）收入预算情况
我乡2024年收入预算1228.19万元，其中：上年结转39.32万元，占4%；一般公共预算拨款收入1188.86万元，占96%；
（二）支出预算情况
我乡2024年支出预算1228.19万元，其中：基本支出1190.31万元，占96.3%；项目支出37.87万元，占3.7%；。
（三）收支增减变化情况
2024年收入减少主要原因是上年结转指标、在职人员工资福利类调整。2024年支出减少的主要原因是在职人员工资福利类支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县莲花湖乡人民政府2024年财政拨款收支总预算为1228.19万元，比2023年财政拨款收支总预算减少61.69万元。主要原因是上年结转指标、离任村干部一次性补助和在职人员工资福利类调整。收入包括：本年度一般公共预算拨款收入1188.86万元，上年结转一般公共预算拨款收入39.32万元。支出包括：一般公共服务支出409.81万元，国防支出2万元，公共安全支出5.5万元，社会保障和就业150.57万元，卫生健康支出28.39万元，农林水支出566.02万元，交通运输支出5万元， 资源勘探工业信息等支出0.76万元、住房保障支出55.31万元，灾害防治及应急管理支出5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
莲花湖乡2024年一般公共预算当年拨款1188.86万元，比2023年预算数减少61.7万元。主要是上年结转指标和在职人员工资福利类及村居运行经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）
(1)行政运行支出（项、2010101科目），2024年预算数为8万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、
(2)人大事务支出（项、 2010108科目），2024年预算数为4万元，主要用于人大代表和政协委员活动经费及有事来商量等经费支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项、2010301），2024年预算数为390.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399），2024年预算数为3万元，主要用于：网络运行维护及办公楼维护等项目支出。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）
（1）其他纪检监察事务支出（项、22011101），2024年预算数为1万元，主要用于：纪检办案经费等支出。
4.国防支出（类）国防动员（款）
（1）兵役征集（项、2030601），2024年预算数为2万元，主要用于：春秋两季征兵工作的开展等方面支出。
5.其他公共安全支出（类）安全支出（款）公共安全（项）（2049999）2024年预算数为5.5万元，主要用于：辖区安全方面工作。
（1）民政管理事务（项、2080201），2024年预算数为2万元，主要用于：困难群众救助及困难军人救助工作等方面支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、20850505），2024年预算数为70.97万元，主要用于：单位职工养老保险缴费的支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、20850506），2024年预算数为35.49万元，主要用于：单位职工职业年金缴费的支出。
7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
（1）其他退役军人事务管理支出（项、2082899），2024年预算数为3.5万元，主要用于：单位职工养老保险缴费的支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
（1）其他社会保障和就业支出（项、2089999），2024年预算数为38.08万元，主要用于：单位退休人员的慰问金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗（项、2011101），2024年预算数为18.03万元，主要用于：本单位公务员医保缴费支出。
（2）事业单位医疗（项、2011102），2024年预算数为10.35万元，主要用于：本单位事业人员医保缴费支出。
10.农林水支出（类）农业农村（款）
（1）事业运行（项、2130104），2024年预算数为179.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
（1）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项、2130599），2024年预算数为12.5万元，主要用于：驻村工作队经费支出及环境治理等方面支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）
（1）对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705），2024年预算数为339.63万元，主要用于：村、社区干部、小组长的报酬及村、社区基层组织活动、公共服务运行、办公运转和村务监督等支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）
（1）公路和运输安全（项、2140110），2024年预算数为5万元，主要用于：交通协管员补助、交通运输方面支出等。
14..住房保障支出（类）住房改革支出（款）
（1）住房公积金（项、2210201），2024年预算数为55.13万元，主要用于：本单位职工住房公积金缴费支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）
（1）森林草原防灾减灾（项、2240602），2024年预算数为5万元，主要用于：森林防火灭火支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县莲花湖乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1190.31万元。其中：
人员经费943.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、独子奖励金和其他对个人和家庭的补助方面的支出。
公用经费246.95万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和村居经费的支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县莲花湖乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费减少变化的主要原因是公务接待费减少0.05万元。
(一)2024年莲花湖乡无出国(境)计划，无预算安排。
(二)公务接待费较2023年预算减少0.01%。2024年公务接待费计划用于上级单位及乡镇单位来我乡参观指导产业发展和工作交流。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中:轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
2024年盐亭县莲花湖乡人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于森林防火、应急管理等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
盐亭县莲花湖乡人民政府2024年政府性基金预算安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年盐亭县莲花湖乡人民政府无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
莲花湖乡人民政府2024年机关运行经费预算安排50万元，较2023年增加1.6%，增加主要原因机关工作人员增多，主要安排用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、会议费、日常维修费、办公水电费等支出。
（二）政府采购情况
2022年盐亭县莲花湖乡人民政府无政府采购安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
莲花湖乡截止2023年12月31日国有资产总额159.14万元，其中：固定资产总额为159.14万元，主要为房屋44.75万元；通用设备49.72万元，专用设备55.65万元；家具9.03万元。
（四）预算绩效情况说明
2024年莲花湖乡人民政府开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1188.86万元，其中:人员类项目19个，涉及预算943.36万元；其他运转类项目14个，涉及预算245.5万元.
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）:反映人民代表大会等方面的支出；
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；
13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；
14.国防支出（类）国防动员（款）：反映国防动员方面的支出；
15.公共安全支出（类）其他公共安全支出：反映其他公共安全方面的支出；
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出；
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出；
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
21.农林水支出(类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出；
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出；
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映交通运输信息化建设支出；
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
川公网安备51072302110048号