盐亭县嫘祖镇人民政府关于2024年部门预算编制及说明

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                            关于2024年部门预算编制及说明

  一、基本职能及主要工作
  （一）嫘祖镇人民政府职能简介
  据《中共盐亭县委盐亭县人民政府关于盐亭县乡镇（街道）机构改革的实施意见》（盐委发〔2019〕6号）文件精神，我镇设置党政综合办事机构9个。
  1.党建工作办公室。负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。
  2.综合办公室。负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、保密、目标绩效、信息、文书档案管理等工作。
  3.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调、市场监督等工作。
  4.社会事务办公室。负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
  5.社会治理和应急管理办公室。负责依法治理、政法、综合、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
  6.经济发展和乡村振兴办公室。负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
  7.村镇建设办公室。负责城镇管理、村镇建设、人防、交通运输、自然资源等工作。
  8.生态环境办公室。负责生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
  9.财政工作办公室。负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
 （二）2024年重点工作
  1.突出重点，农业产业化不断推进。紧紧围绕抓产业发展这一核心，不断推进农业产业化，立足现有产业基础，围绕交通和农业生产条件，突出抓好“一园、一带、一路”。
  2.全力实施项目攻坚，筑实筑牢发展基础。不遗余力对上争取。深入研究国家政策导向，准确把握投资重点，不遗余力，积极争取国家、省、市、县项目和资金，推进“十四五”规划项目逐步落地，确保对上争取实现新突破。
  3.抓产业发展，促进农民增收致富。
  4.抓政策落实，完善社会保障工作。严格落实教育支助政策。鼓励并积极推荐贫困群众参加职业技能培训，推动劳动力转移就业。筑牢医疗、教育、养老、低保等政策兜底保障，加强群众救助。
  5.全力保障改善民生。启动全民参保计划，推进养老、失业、医疗等社会保险扩面提标。加大城乡低保、农村五保、临时救助、医疗救助和优抚安置力度，完善妇女儿童、农村留守人员、残疾人关爱服务体系，抓好全省农村养老服务体系建设试点工作。扎实开展劳动用工、农民工工资等专项整治。
  6.维护社会和谐稳定。培养提高群众法治意识，引导群众通过合理方式依法表达利益诉求。进一步畅通信访渠道，密切沟通机制，广开言路，强化互动沟通，不断巩固“政亲民和”的社会和谐大局。坚持领导包案制度，抓好矛盾纠纷排查化解， 推进村居共治共享，积极构建干群结合、全民参与、齐抓共管的维稳工作格局。认真落实安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故发生。
  7.持续改进工作作风，建设人民满意政府。始终坚持为民务实清廉，不断强化对权力的制约和监督，全面提高依法行政、科学执政能力和为民服务水平。
  二、部门预算单位构成
  嫘祖镇人民政府为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是嫘祖镇人民政府。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，嫘祖镇人民政府所有收入和支出均纳入
入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。嫘祖镇人民政府2024年收支总预算1946.58万元，比2023年收支总预算增加154.18万元，上年结转增加37.28万元，政府性基金预算增加及嫘祖陵景区拆迁过渡安置项目增加。
 （一）收入预算情况
  2024年收入预算1946.58万元，其中：上年结转289.74万元，占14.88%；一般公共预算拨款收入1538.77万元，占79.05%，基金预算拨款收入118.07万元，占6.07%。
  (二）支出预算情况
  2024年支出预算1946.58万元，其中：基本支出1523.49万元，占78.26%；项目支出423.08万元，占21.74%。
 （三）收支增减变化情况
  2024年收入增加上年结转收入增加154.18万元、政府性基金预算增加及嫘祖陵景区拆迁过渡安置项目增加。2024年支出增加上年结转增加37.28万元、政府性基金预算增加及嫘祖陵景区拆迁过渡安置项目增加。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2024年财政拨款收支总预算1946.58万元，比2023年财政拨款收支总预算增加154.18万元，上年结转增加37.28万元、政府性基金预算增加及嫘祖陵景区拆迁过渡安置项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1538.77万元；基金预算拨款收入118.07万元；上年结转一般公共预算拨款收入289.74万元；支出包括：一般公共服务支出506.56万元、国防2万元、文化旅游与传媒支出50万元、社会保障和就业支出195.08万元、,卫生健康支出34.60万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出266.17万元、农林水支出759.08万元、交通运输支出25万元、资源勘探工业信息等支出18.78万元、住房保障支出67.64万元、粮油物资储备支出10万元；国有资本经营预算支出0.17万元、灾害防治及应急管理支出2万元、其他支出6.5万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  2024年一般公共预算当年拨款1538.77万元，比2023年预算增加154.18万元，主要是农林水支出、文化旅游体育与传媒支出增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）支出477.77万元，占当年财政拨
款31.05%、国防（类）支出2万元，占当年财政拨款0.13%、社会保障和就业支出177.96万元，占当年财政拨款11.57%、文化旅游与传媒支出50万元，占当年财政拨款3.25%、卫生健康支出34.60万元，占当年财政拨款2.25%、节能环保支出3万元，占当年财政拨款0.20%、农林水支出718.79万元，占当年财政拨款46.71%、交通运输支出5万元，占当年财政拨款0.32%、住房保障支出67.64万元，占当年财政拨款4.4%、灾害防治及应急管理支出2万元，占当年财政拨款0.12%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）
  （1）代表工作（项、2010108科目），2024年预算数为4.72万元，主要用于：人大代表选举、人大办公费等方面支出。
  2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
  （1）行政运行（项、2010301科目），2024年预算数为464.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、公务接待方面支出。
  （2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目），2024年预算数为3万元，主要用于：党建支出、网络运行维护、个转企工作等支出。
  3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）
  （1）其他纪检监察事务支出（项，2011199科目），2024年预算数为4万元，主要用于：其他纪检监察事务等支出。
  4.一般公共服务支出（类）信访事项（款）
  （1）其他信访事务支出（项，2014099科目），2024年预算数为2万元，主要用于：其他信访事务支出。
  5.国防支出（类）国防动员（款）
  兵役征集（项、2030601科目），2024年预算数为2万元，
  主要用于：兵役征集宣传、体检、差旅费等方面支出。
  6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
  行政运行（项、2070101科目），2024年预算数为50万元，主要用于：嫘祖陵景区方面支出。
  7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）
  行政运行（项2080201科目），2024年预算数为2万元，主要用于：未成年人保护。
  基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2024年预算数为2.64万元，主要用于：基层政权建设。
  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），
  2024年预算数为86.50万元，主要用于：机关干部养老保险缴费支出。
  机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为43.25万元，主要用于：机关干部职业年金缴费支出。
  社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项2082899），2024年预算数为4.14万元，主要用于：退 役军人管理事务支出。
  社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项2089999），2024年预算数为39.44万元，主要用于：其他社会保障支出。
  8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）
  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项、2101101），2024年预算数为21.11万元，主要用于：公务员医保缴费支出。
  事业单位医疗（项、2101102），2024年预算数为13.49万元，主要用于：事业人员医保缴费支出。
  9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）
  其他环境保护管理事务支出（项2110199），2024年预算数为3万元，主要用于：污染防治、环境保护。
  10.农林水支出（类）农业农村（款）
  事业运行（项、2130104），2024年预算数为241.19万元。
  主要用于：事业人员工资、津贴、奖金等农业事业方面的支出。
  农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项、2130599），2024年预算数为9.14万元，主要用于：乡村 振兴驻村工作队经费、乡村振兴工作经费等支出。
  农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705），2024年预算数为468.46万元，主要用于：村社干部工资支出、办公及运维支出。
  11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）
  公路和运输安全（项、2140110），2024年预算数为5.00万元，主要用于：农村道路交通安全方面支出。
  12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
  住房公积金（项、2210201），2024年预算数为67.64万元，主要用于：机关干部公积金缴费支出。
  13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）
  安全监管（项、2240106），2024年预算数为2.00万元，主要用于：安全生产事务支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2024年一般公共预算基本支出1523.49万元，其中：人员经费1184.11万元，主要包括：工资福利支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。公用经费339.38万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费公车运行维护等商品服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2024年“三公”经费财政拨款预算数10.16万元，其中：公务接待费4.16万元，公务用车及运行维护费6万元。“三公”经费下降原因是公务接待预算减少。
  （一）公务接待较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于本年度乡镇交流学习、县局及以上领导来镇调研等接待支出，预计接待批次65次，人数520人次。
  （二）公务用车运行维护支出与2023年持平，单位现有公务车2辆，轿车1辆，越野车1辆。
2024年无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村、开会、巡逻等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  嫘祖镇人民政府2024年政府性基金预算安排的支出118.07万元。其中：项目支出118.07万元，主要包括征地和拆迁补偿支出118.07万元。
  九、国有资本经营预算情况说明
  2024年嫘祖镇人民政府无国有资金经营预算安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2024年机关运行经费安排270万元，较2023年增加4.94%，乡镇人员增加等。
  （二）政府采购情况
  2024年无政府采购预算安排的支出。
  （三）国有资产占有使用情况
  截止2024年12月31日国有资产总额612.88万元，其中：固定资产总额为612.88万元，主要为房屋、电脑、车辆等资产。
  （四）预算绩效情况说明
  2024年开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算1657.18万元，其中人员类项目20个，涉及预算1184.11万元；运转类项目15个，涉及预算305万元；特定目标类项目3个，涉及预算168.07万元。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
  2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出：为保障嫘祖镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
  4.项目支出：指嫘祖镇政府为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
  5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
  7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  10.一般公共服务（类）人大事务（款）:反映人民代表大会等方面的支出；
  11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；
  12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；
  13.国防支出（类）国防动员（款）：反映国防动员方面的支出；
  14.公共安全支出（类）其他公共安全支出：反映其他公共安全方面的支出；
  15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出；
  16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出；
  18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；
  19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；
  20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
  21.农林水支出(类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；
  22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出；
  23.农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出；
  24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映交通运输信息化建设支出；
  25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
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　　　　　　　　　　　　　　　　  2024年2月29日

盐亭县2024年部门预算信息公开01.xlsx