岐伯镇2021年部门预算编制的说明

盐亭县岐伯镇关于2021年部门预算

编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

本单位设置党政综合办事机构7个、事业机构4个。分别是：党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政工作办公室、农民工服务中心、农业服务中心、文广旅游宣传中心、便民服务中心。

（一）主要职能

充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

党建工作办公室：党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。

社会事务办公室：科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急办公室：辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：城镇、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：集体资产与村居财务的指导，街道行政事业单位和组织的各类财政资金等工作。

农民工服务中心：农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作，为退役军人提供服务。

农业农服务中心：农经、农技、农机、水利，农畜产品安全检测服务等工作。   

文广旅游宣传中心：宣传贯彻精神文明建设、公益性文娱活动、文化、旅游、广播电视、基层新时代文明实践活动服务工作、党群服务工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                    

便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。 便民服务、政务服务、网上政务服务后台维护和技术保障工作等工作。

（二）2021年重点工作。

一是按照“二上二下”的编制程序做好2021年部门预算编制，同时做好2020年部门决算工作；二是严格按照《新预算法》要求，严格执行预算；三是依法主动公开财政预决算报告、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；四是强化绩效考评，提高财政资金使用效益；五是加强村级财务监督和；六是加强扶贫资金的监督和；七是全面实施经济分类科目改革；八是进一步完善内部控制建设。

二、部门预算单位构成

岐伯镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法的事业单位0个，事业单位0个。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岐伯镇所有收入和均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等。岐伯镇2021年收支总预算1390.61万元，比2020年收支总预算增加24.79万元，主要原因人员变动经费增长。

（一）收入预算情况

岐伯镇2021年收入预算1390.61万元，其中：上年结转478.19万元，占34.38%；一般公共预算拨款收入912.42万元，占65.61%。

（二）预算情况

岐伯镇2021年预算1390.61万元，其中：基本1343.61万元，占96.62%；项目47万元，占3.38%。

（三）收支增减变化情况

  2021年收入增加主要原因行政区划调整，人员增加。2021年增加主要原因行政区划调整，人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

  2021年岐伯镇人民政府收入预算总额为1390.61万元，其中：当年财政拨款收入1390.61万元。相应安排预算1390.61万元，其中：一般公共服务496.86万元，国防4万元，社会保障和就业196.98万元，卫生健康25.37万元，节能环保5万元，农林水610.94万元，住房保障49.44万元，灾害防治及应急2万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岐伯镇2021年一般公共预算当年拨款1390.61万元，比2020年预算数增加24.79万元。主要是行政区划调整，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）496.86万元，占35.73%；国防4万元，占0.29%、社会保障和就业196.97万元，占14.17%、卫生健康25.37万元，占1.82%、节能环保5万元，占0.36%、农林水610.94万元，占43.93%、住房保障49.44万元，占3.56%、灾害防治及应急2万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类） 人大事务（款）

  行政运行（项、2010101科目），2021年预算数为4.1064万元，主要用于：人大基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利。

代表工作（项、2010108科目），2021年预算数为3.66万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目），2021年预算数为453.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务。

（2）信访事务（项、2010308科目），2021年预算数为5万元，主要用于：接待群众来信来访方面的。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（项、2010399科目），2021年预算数为12万元，主要用于：除上述项目以外的政府办公厅（室）及相关机构事务。

2.（1）党委（室）及相关机构事务（项、2013101科目），2021年预算数为18.2148万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利。

3.国防（类） 国防动员（款）

兵役征集（项、2030601科目），2021年预算数为4万元，主要用于：征兵和民兵训练以及民兵完成急、难、险、重任务方面的。

4.社会保障和就业（类）民政事务（款）

（1） 基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2022年预算数为63.12万元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项、2080505科目），2021年预算数为63.54万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）机关事业单位职业年金缴费（项、2080506科目），2021年预算数为31.77万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（4）行政事业单位养老（项、2080599科目），2021年预算数为3.98万元，主要用于：除上述项目以外用于社会保障和就业。

 

（5）社会保障和就业（项、2089999科目），2022年预算数为34.56万元，主要用于：除上述项目以外用于社会保障和就业。

5.卫生健康（类） 公共卫生（款）

重大公共卫生服务（项、2100409科目），2021年预算数为2万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

行政单位医疗（款）

行政单位医疗（项、2101101科目），2021年预算数为23.37万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费。

6.节能环保（类）自然生态保护（款）

农村环境保护（项、2110402科目），2021年预算数为5万元，主要用于：农村环境保护方面的，包括:农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品.(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与，秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

7.农林水（类）农业农村（款）

（1）事业运行（项、2130104科目），2021年预算数为156.95万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利以及办公费、差旅费等商品和服务。

（2）农业生产发展（项、2130122科目），2021年预算数为2万元，主要用于：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面。

（3）农业农村（项、2130199科目），2021年预算数为15万元，主要用于：脱贫方面等方面。

农村综合改革（款）

对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2021年预算数为412.99万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的生活补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障（类）住房改革（款）

住房公积金（项、2210201科目），2021年预算数为49.45万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

9.应急事务（类）安全监管（款）

安全监管（项、2240106科目），2021年预算数为2万元，主要用于：安全监管方面。

六、一般公共预算基本情况说明

岐伯镇2021年一般公共预算基本1343.61万元，其中：人员经费1047.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费等工资福利。

公用经费296.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岐伯镇2021年“三公”经费财政拨款预算数16.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行维护费9万元。“三公”经费增减变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求、厉行节约、严格控制。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。2022年盐亭县岐伯镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2021年预算减少1.3%。2021年公务接待费计划主要用于一是对上争取项目和资金；二是招商引资项目必要的接待费用；三是乡村振兴工作检查验收；四是农业产业结构调整工作；五是社会稳定和安全工作；六是上级对本镇日常工作检查；七是上级安排的急、难、重任务发生的必要接待；八是周边乡镇来我镇进行产业发展参观和各项工作的交流学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2021年盐亭县岐伯镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、维修、过路过桥费、保险等方面。主要保障：1. 指导农业生产，产业结构调整，环境污染治理，秸秆禁烧工作等；2.维护社会稳定，包括社会治安综合治理、突发事件预警和、民事纠纷调解、农村社会矛盾化解；3.乡村振兴以及低保、五保政策落实，社会贫困群体救助；4.社会化，包括民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、场镇建设和乡村规划；5.便民服务，包括完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥作用，农村基础设施建设，了解社情民意，向群众提供政策、科技、市场信息，密切党和群众的关系等。

八、政府性基金预算情况说明

岐伯镇2021年政府性基金预算安排的0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年盐亭县岐伯镇无国有资本经营预算安排的。

十、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 岐伯镇2021年机关运行经费预算安排99.63万元，比上年度增加57.84%，增加主要原因行政区划调整，人员增加。主要安排用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及费用。

（二）政府采购情况

2021年盐亭县岐伯镇无政府采购预算安排的

 （三）国有资产占有使用情况

  岐伯镇截止2020年12月31日国有资产总额475.92万元，其中：固定资产总额为475.92万元，主要为土地、房屋、房屋、车辆、家具、用具、装具等资产；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2021年岐伯镇开展绩效目标的项目9个，涉及预算47万元，其中：岐伯镇重大疫情防控项目2万元，岐伯镇党建工作项目7万元，岐伯镇维稳工作项目5万元，岐伯镇环境综合治理工作项目5万元，岐伯镇乡村振兴工作项目15万元，岐伯镇产业发展项目2万元，岐伯镇武装及征兵项目4万元，安全生产应急项目2万元，岐伯镇拜祭宣传项目5万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和日常公用。

项目：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本之外安排用于专门用途的。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及费用。

 

附件：2021年部门预算信息公开表

 2021年部门预算信息公开表.xls