2018年度四川省盐亭县来龙乡人民政府部门决算
2018年度
四川省盐亭县来龙乡
人民政府部门决算
目录
公开时间：2019年10月 22 日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
来龙乡的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。
（1）、党政办负责党委、政府日常工作的开展、文件收发、来人来客的接待、机关内务管理等工作。
（2）、财政所负责财政预算编制和执行、资金调度、监督资金使用等工作。
（3）、农业服务中心负责农业技术的推广和农村财务的管理工作。
（4）、社会事务办负责全乡社会事务民政和计生工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、保障重点开支，严格支出管理。2018年，在乡党委的坚强领导下，在乡人大、纪委的监督指导下，敢于直面问题、攻坚克难，采取了各项措施克服宏观经济下行和财政预算锁紧等不利影响，不断加强收入运行分析，强化收支组织协调，严格控制“三公”经费支出，压缩一般消费性支出，确保人员经费，民政优抚等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出。
2、努力优化支出结构，民生福祉得到持续提高。一是努力确保社会保障投入。全年共安排社会保障和就业支出119.66万元，占全乡一般公共预算支出总额的18.08%，全乡社会保障体系更加完善。二是有效保障医疗卫生与计划生育支出。全年共安排医疗卫生与计划生育支出6.72万元，占全乡一般公共预算支出总额的1%，医疗卫生与计划生育投入得到持续保障。三是全年乡财政投入扶贫专项资金52.1万元，为打赢脱贫攻坚行动提供了坚实财力保障。四是通过“一折通”发放五保28.85万元、优抚50.11万元、耕地地力保护补贴87.3万元，公益林补偿17.6万元，退耕还林6.64万元，惠及全乡6个村居；并且圆满完成幸福美丽新村、村级一事一议财政奖补等项目。
3、不断深化财政改革，才横管理水平有效提升。
一是预算绩效管理水平显著提升。2018年乡财政所不断创新财政支出预算绩效管理方式，财政资金使用效益进一步提高，财政支出绩效管理水平和能力显著提升。二是预决算公开更加规范有序。我乡按规定时间在盐亭县政务网站指定专栏公开了年度部门预决算，主动接受社会监督。三是完善了单位内部控制体系。建立了涵盖单位财务收支、政府采购、资产管理、预算管理、建设项目管理的内部控制管理机制，我乡财政资金在单位内部控制体系规范化的轨道上更加安全高效地运行。
4、持续严肃财经纪律，财政监管更加到位。一是“一卡通”专项治理成效突出。全乡各部门会同乡纪委一道，组织全乡各村（社区）对全乡“一卡通”28个项目资金进行了认真清理和自查自纠，清理出存在问题的有7个项目，涉及6个村（社区），总金额12余万元。截至目前，所有村社区经过自查自纠整改并退回上交金库。二是建立健全了内部控制体系，有效消除了我乡在资金使用方面存在的安全漏洞和潜在隐患。三是“三公”经费预算执行监督效果明显。我乡严格落实中央八项规定精神，从预算源头对“三公”经费严加控制，并取得了显著成效。2018年，乡财政预算安排“三公”经费2万元%。
二、机构设置
盐亭县来龙乡财政所，为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是来龙乡人民政府。
来龙乡内设中层机构: 党政办、财政所、经济发展办、农业服务中心、社会事务办。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入611.55万元，其中财政拨款611.5万元，较上年减少119.06万元，减少16.3%。
2018年度支出611.55万元，较上年减少119.06万元，减少16.3%。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计611.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.55万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计611.55万元，其中：基本支出503.65万元，占82.35%；项目支出107.9万元，占17.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各611。55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少119.06万元，减少16.3%。主要变动原因是由于项目支出部分。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出611.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加减少119.06万元，减少16.3%。主要变动原因是：项目支出部分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出611.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出154.87万元，占25.32%；社会保障和就业支出119.66万元，占19.57%；医疗卫生与计划生育支出6.72万元，占1.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出32万元，占5.2%；农林水支出284.36万元，占46.50%；住房保障支出10.95万元，占1.8%。
2018年一般公共预算支出决算数为611.55万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.44万元，完成预算9.24%。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:
支出决算为2.64万元，完成预算0.17%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为57.89万元，完成预算9.46%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为7.90万元，完成预算2.08%。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为1.1万元，完成预算0.06%。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.09万元，完成预算0.29%。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为74.80万元，完成预算1.25%。
8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为3万元，完成预算1.25%。
9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为13.64万元，完成预算0.36%。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.90万元，完成预算1.86%。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.16万元，完成预算0.75%。
12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为4.51万元，完成预算8.39%。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为25.65万元，完成预算8.39%。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算为2.94万元，完成预算8.39%。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为17.01万元，完成预算1.91%。
16. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为2万元，完成预算0.30%。
17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为28.85万元，完成预算5.31%。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.72万元，完成预算0.63%。
19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）：支出决算为2万元，完成预算22.97%。
20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为30.00万元，完成预算0.37%。
21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为6.57万元，完成预算2.77%。
22. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为2.00万元，完成预算0.09%。
23. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为87.30万元，完成预算12.94%。
24. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为45.00万元，完成预算1.93%。
25. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为5.50万元，完成预算0.16%。
26. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为41.71万元，完成预算0.34%。
27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5.00万元，完成预算0.32%。
28. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为66.28万元，完成预算9.49%。
29. 农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为25.00万元，完成预算8.82%。
30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.95元，完成预算1.13%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出611.55万元，其中：
人员经费443.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴等。
公用经费60.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占60%；公务接待费支
出决算2万元，占40%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公车运行所需的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。其中：其他国内公务接待支出2万元，主要用于接待上级检查、调研工作等项目伙食费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年我乡无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年我乡无国有资本经营预算拨款支出。
2018年，来龙乡机关运行经费支出0万元。
（数据来源财决CS05表）
2018年，我乡无采购支出。
截至2018年12月31日，来龙乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投 入产出调查等周期性普查工作的支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方而的支出以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、僧息化建设等专项史务的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散入员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
16.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和枪救、转移、安置、治病等经费发生困璀时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离怵人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态 境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、 检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌 （毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支由。
26.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
28.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、 医疗、卫生等方面的项目支出。
30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
31.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。
32.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
34.农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
一、单位概况
（一）机构组成。
2018年12月31日止来龙乡人民政府内设中层机构5个。分别是党政办、经发办、社会事务办、财政所、农业服务中心。
（二）机构职能
1.党政办负责党委、政府日常工作的开展、文件收发、来人来客的接待、机关内务管理等工作。
2.经济发展办负责全乡经济发展规划。
3.财政所负责财政预算编制和执行、资金调度、监督资金的使用等。
4.农业农服务中心负责农业技术的推广和农村财务的工作。
5.社会事务办负责全乡社会事务民政和计生工作。
（三）人员概况
来龙乡人员编制数共计36个，其中行政编制数为29个，核定事业编制数为7个。截至2018年12月31日，编制内实有35人，其中：在职行政26人，在职事业9人。
二、单位财政资金收支情况
（一）收入情况：2018年财政拨款收入2276.74万元，其中：工资福利支出327.00万元，商品和服务支出241.87万元，对个人和家庭补助支出1054.55万元，资本性支出653.32万元。
（二）支出情况：2018年总支出2276.74万元.
三、部门整体预算绩效管理情况
（一） 预算编制情况
2018年度财政预算收入2276.74万元，专项预算提前编制细化，支出时按项目，做到专款专用，无资金结余结转情况。
（二）支出绩效情况
1.行政运行正常进行。2018年度职工工资按月发放，经费支出合理，主管领导严格执行财经纪律，每一笔支出坚持票据合一，严格审查，做到支出适当，统筹安排，综合平衡，认真履行了对财务的管理。做到了收支平衡，使其单位资金得到正常运转。
2.单位厉行节约。我乡认真贯彻中央的“八项”规定，严格控制公用经费支出，特别是“三公”经费比往年略有下降，我乡领导干部无一人违纪违规，做到了廉洁自律，勤俭节约。
3.机关节能降耗。部门干部职工节约每一度电，每一滴水，每一张纸的使用，做到了出门就关电，用水后就关好水龙头，使其水电费比往年大幅下降，纸张实行双面打印，减少办公用品费开支。
4.专项经费情况。来龙乡严格执行《四川省省级财政专项资金分配管理暂行办法》实施绩效分配，没有挪着它用。对涉及到的重点工程，专项工程进行专门的绩效评价。比如：村级公共服务维护运行项目。
5.针对目前我乡重点工程较多，为保证专项资金廉洁、高效运行，乡党委、政府特制定了三重一大决策制度。
（三）财务管理情况
来龙乡建立健全了财务财产管理制度，严格执行新《会计法》，会计一个月做一次账，细致审查每一笔开支情况，做到了事件清楚，数字准确无误，帐证相符，帐表相符，帐实相符。同时每月最后一天与银行对账，做到日清月结。
（四）绩效评价工作开展情况
自财政部门开展绩效评价工作文件下发后，我乡高度重视，单位迅速行动，成立了工作小组，一把手亲自抓，及时安排、部署、督促相关人员认真及时完成该项工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
来龙乡财政所2018年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算计划使用管理，未超标、未乱开支一笔款项，行政经费运转正常良好。确保我乡农村基础设施建设顺利推进，同时保证各项民生工作及重点工作的稳步进行。
（二）建议
乡乡人员缺乏，专业人员更少，财政所人员多数是兼职而且人员不稳定，业务水平也是参差不齐，希望财政部门应配备专业的财会人员，加强业务培训，技能指导，利于财政工作的顺利开展。
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