岐伯镇人民政府关于2022年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

本单位设置党政综合办事机构7个、事业机构4个。分别是：党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政工作办公室、农民工服务中心、农业服务中心、文广旅游宣传中心、便民服务中心。

（二）人员构成

岐伯镇人民政府人员编制共计66名，其中行政编制38名，其中工勤3人；其中事业编制28名。编制内实有59人，在职行政人员32人，其中工勤2人；其中在职事业人员25人，退休人员34人。

（三）主要职能

充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作，负责为退役军人提供服务。

农业农服务中心：负责负责农经、农技、农机、水利，农畜产品安全检测服务等工作。   

文广旅游宣传中心：负责宣传贯彻精神文明建设、公益性文娱活动、文化、旅游、广播电视、基层新时代文明实践活动服务工作、党群服务工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                    

便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。 负责便民服务、政务服务、网上政务服务后台维护和技术保障工作等工作。

二、2022年主要工作任务

一是按照“二上二下”的编制程序做好2022年部门预算编制，同时做好2021年部门决算工作；二是严格按照《新预算法》要求，严格执行预算；三是依法主动公开财政预决算报告、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；四是强化支出绩效考评，提高财政资金使用效益；五是加强村级财务监督和管理；六是加强扶贫资金的监督和管理；七是全面实施支出经济分类科目改革；八是进一步完善内部控制建设。

三、部门预算单位构成

岐伯镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岐伯镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。岐伯镇2022年收支总预算1584.28万元，比2021年收支总预算增加193.67万元，主要原因是上年结转收入。

岐伯镇2022年收入预算1584.28万元，其中：上年结转191.84万元，占12.1%；一般公共预算拨款收入1392.44万元，占87.9%。

（二）支出预算情况

岐伯镇2022年支出预算1584.28万元，其中：基本支出1322.55万元，占83.47%；项目支出261.73万元，占16.53%。

（三）收支增减变化情况

2022年收入增加主要原因上年结转191.84万元。2022年支出增加主要原因上年结转191.84万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

岐伯镇2022年财政拨款收支总预算1584.28万元，比2021年财政拨款收支总预算增加193.67万元，主要原因上年结转资金191.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1392.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入191.84万元；支出包括：一般公共服务446.79万元、国防支出4万元、文化旅游体育与传媒2万元、社会保障和就业225.59万元、卫生健康27.39万元、节能环保7.5万元、城乡社区25万元、农林水776.74万元、交通运输5万元、住房保障58.76万元、灾害防治及应急管理4万元、其他支出1.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岐伯镇2022年一般公共预算当年拨款1392.44万元，比2021年预算数增加1.83万元。主要是人员工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出446.39万元，占32.08%；国防支出4万元，占0.28%、社会保障和就业199.95万元，占14.35%、卫生健康27.39万元，占1.97%、节能环保5万元，占0.35%、农林水641.96万元，占46.2%、交通运输5万元，占0.35%、住房保障58.76万元，占4.22%、灾害防治及应急管理4万元，占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）

代表工作（项、2010108科目），2022年预算数为3.84万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目），2022年预算数为425.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）信访事务（项、2010308科目），2022年预算数为5万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目），2022年预算数为12万元，主要用于：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.国防支出（类） 国防动员（款）

兵役征集（项、2030601科目），2022年预算数为4万元，主要用于：征兵和民兵训练以及民兵完成急、难、险、重任务方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）

（1） 基层政权建设和社区治理支出（项、2080208科目），2022年预算数为75.83万元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2022年预算数为60.98万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2022年预算数为30.49万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（4）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2022年预算数为32.64万元，主要用于：除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）

重大公共卫生服务（项、2100409科目），2022年预算数为5万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

行政单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2022年预算数为12.85万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

（2）事业单位医疗（项、2101102科目），2022年预算数为9.53万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

农村环境保护（项、2110402科目），2022年预算数为5万元，主要用于：农村环境保护方面的支出，包括:农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品.(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

6.农林水支出（类）农业农村（款）

（1）行政运行（项、2130101科目），2022年预算数为4.13万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（2）事业运行（项、2130104科目），2022年预算数为173.88万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费等商品和服务支出。

（3）农业生产发展（项、2130122科目），2022年预算数为2万元，主要用于：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

（1）行政运行（项、2130501科目），2022年预算数为13.5万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴方面支出。

（2）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项、2130599科目），2022年预算数为5万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

农村综合改革（款）

对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2022年预算数为443.45万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的生活补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

公路和运输安全（项、2140110科目），2022年预算数为5万元，主要用于：公路和运输安全方面支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2022年预算数为58.76万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

9.应急管理事务（类）安全监管（款）

安全监管（项、2240106科目），2022年预算数为2万元，主要用于：安全监管方面支出。

自然灾害防治（款）

森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2022年预算数为2万元，主要用于：森林草原防灾减灾方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

岐伯镇2022年一般公共预算基本支出1322.54万元，其中：

人员经费1085.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费等工资福利支出。

公用经费237.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岐伯镇2022年“三公”经费财政拨款预算数16.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行维护费9万元。“三公”经费增减变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求、厉行节约、严格控制支出。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。2022年盐亭县岐伯镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2021年预算减少0.06%。2022年公务接待费计划主要用于1.对上争取项目和资金；2.招商引资项目必要的接待费用；3.乡村振兴工作检查验收；4.农业产业化结构调整工作；5.社会稳定和安全工作；6.上级对本镇日常工作检查；7.上级安排的急、难、重任务发生的必要接待；8.周边乡镇来我镇进行产业发展参观和其他各项工作的交流学习等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2022年盐亭县岐伯镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、维修、过路过桥费、保险等方面支出。主要保障：1. 指导农业生产，产业结构调整，环境污染治理，秸秆禁烧工作等；2.维护社会稳定，包括社会治安综合治理、突发事件预警和管理、民事纠纷调解、农村社会矛盾化解；3.乡村振兴以及低保、五保政策落实，社会贫困群体救助；4.社会化管理，包括民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、场镇建设和乡村规划管理；5.便民服务，包括完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥作用，农村基础设施建设，了解社情民意，向群众提供政策、科技、市场信息，密切党和群众的关系等。

八、政府性基金预算支出情况说明

岐伯镇2022年政府性基金预算安排的支出26.5万元。其中：征地和拆迁补偿支出25万元、社会福利的彩票公益金支出1.5万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年盐亭县岐伯镇无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

岐伯镇2022年机关运行经费预算安排110.85万元，主要安排用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）政府采购情况

2022年盐亭县岐伯镇无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

岐伯镇截止2021年12月31日国有资产总额1617.05万元，其中：固定资产总额为478.3万元，主要为土地、房屋及构筑物、通用设备、 家具、用具、装具及动植物等资产；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2022年岐伯镇开展绩效目标管理管理的项目12个，涉及预算69.89万元，其中:运转类项目11个，涉及预算47万元；特定目标类项目1个，涉及预算22.89万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：指因公出国经费、公务用车购置及运行费、公务招待费的等费用。

 

附件：2022年部门预算信息公开表

 

岐伯镇人民政府

2022年3月27日

附件2岐伯镇2022年部门预算信息公开.xlsx