2020年度

盐亭县岐伯镇部门决算

目录

 

公开时间：2021年10月14日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面全面稳定。

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。
    农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
    农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
   社会事务服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是按照“二上二下”的编制程序做好2020年部门预算编制，同时做好2019年部门决算工作；二是严格按照《新预算法》要求，严格执行预算；三是依法主动公开财政预决算报告、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；四是强化支出绩效考评，提高财政资金使用效益；五是加强村级财务监督和管理；六是加强扶贫资金的监督和管理;七是全面实施支出经济分类科目改革；八是进一步完善内部控制建设。

二、机构设置

岐伯镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2132.43万元。与2019年相比，收、支总计各减少511.37万元，下降23.98%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、   收入决算情况说明

2020年本年收入合计2132.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2094.43万元，占98.21%；政府性基金预算财政拨款收入38万元，占1.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、   支出决算情况说明

2020年本年支出合计2132.43万元，其中：基本支出1971.43万元，占92.44%；项目支出161万元，占7.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2132.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少511.37万元，下降23.98%。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2132.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少511.37万元，下降23.98%。主要变动原因是区域调整、镇村合并人员减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2132.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出661.95万元，占31.04%；国防支出支出2万元，占0.09%；公共安全支出2万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出200.2万元，占9.38%；卫生健康支出23.44万元，占1.09%；节能环保支出18万元，占0.84%；农林水支出1096.39万元，占51.46%；交通运输支出7.1万元，占0.33%；住房保障支出51.2万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出30.16万元，占1.41%；抗疫特别国债安排支出38万元，占1.78%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2132.43，完成预算100%。其中：

1.          一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30.7万元，完成预算100%。

2.          一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为8.64万元，完成预算100%。

3.          一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为561.54万元，完成预算100%。

4.          一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%。

5.          一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%。

6.          一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为3.06万元，完成预算100%。

7.          一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为31.51万元，完成预算100%。

8.          国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

9.          公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

10.    文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

11.    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为61.84万元，完成预算100%。

12.    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为31.44万元，完成预算100%。

13.    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为5.79万元，完成预算100%。

14.    社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）： 支出决算为0.03万元，完成预算100%。

15.    社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为52.1万元，完成预算100%。

16.    社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 支出决算为14万元，完成预算100%。

17.    社会保障和就业（类）抚恤（款）临时救助支出（项）： 支出决算为6万元，完成预算100%。

18.    社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为29万元，完成预算100%。

19.    卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.44万元，完成预算100%。

20.    节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

21.    节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

22.    农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为69.69万元，完成预算100%。

23.    农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为505.8万元，完成预算100%。

24.    农林水支出（类）农业农村（款）其他农业生产发展（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。

25.    农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

26.    农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:支出决算为24万元，完成预算100%。

27.    农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为15.44万元，完成预算100%。

28.    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为360.76万元，完成预算100%。

29.    农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为115万元，完成预算100%。

30.    交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为7.1万元，完成预算100%。

31.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.2万元，完成预算100%。

32.    灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为27.66万元，完成预算100%。

33.    灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

34.    抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:支出决算为38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1971.43万元，其中：

人员经费1702.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费307.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占52.94%；公务接待费支出决算8万元，占47.06%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.          因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于我镇开展日常工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.          公务接待费支出8万元，完成预算100%。

其中：国内公务接待支出8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待91批次，710人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，主要用于上级单位部门到我镇检查督查各项工作及周边乡镇来我镇进行产业发展参观和其他各项工作的交流学习

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，岐伯镇机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，岐伯镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，岐伯镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“新冠肺炎防控”、“党建支出”、“维稳工作、大调解”、“大调解”、“环境综合治理”、“三大”攻坚等支出项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分99分。

1.          项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“新冠肺炎防控”、“党建支出”、“维稳工作、大调解”、“环境综合治理”、“三大”攻坚5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新冠肺炎防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了疫情防控物资的保障、加强了疫情防控的宣传，防止了疫情蔓延，保护了群众生命安全，维护了社会稳定。

（2）党建支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了凝聚党员队伍，创建了优秀的基层党组织，维护良好干群关系。

（3）维稳工作、大调解工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了乡镇和谐稳定，无大型上访事件。

（4）环境综合治理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了群众居住环境卫生，提高了居民生活幸福感。

（5）“三大”攻坚等项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高群众生活水平，改善乡镇生态环境。

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评 ，《岐伯镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“新冠肺炎防控”、“党建支出”、“维稳工作、大调解”、“环境综合治理”、“三大”攻坚5个项目开展了绩效评价，《岐伯镇项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除以上项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除以上项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除以上项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出 。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与字长维护等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业生产发展（项）:反映用于其他方面的农业农村支出。

33.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

34.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:反映中央用于应对重大自然灾害和受灾群众的支出。

41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映用于应对重大自然灾害和受灾群众的支出。

42.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:反映用于抗疫相关支出。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

岐伯镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

岐伯镇内设置党政综合办事机构7个。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室。

（二）机构职能。

     岐伯镇坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，科学制定发展规划，坚持依法行政，推进政务公开，加强基础设施建设，维护社会稳定

（三）人员概况。

岐伯镇人民政府人员编制共66计名，其中行政编制 38名，其中工勤3人；其中事业编制28名。编制内实有62人，在行政职人员38人，其中工勤2人；其中在职事业人员24人，离休人员 1人，退休人员40人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年财政拨款收入2132.43万元。

（二）部门财政资金支出情况：2020年一般公共预算财政拨款支出2132.43万元，其中:一般公共服务（类）支出661.95万元，占31.04%；国防支出支出2万元，占0.09%；公共安全支出2万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出200.2万元，占9.38%；卫生健康支出23.44万元，占1.09%；节能环保支出18万元，占0.84%；农林水支出1096.39万元，占51.46%；交通运输支出7.1万元，占0.33%；住房保障支出51.2万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出30.16万元，占1.41%；抗疫特别国债安排支出38万元，占1.78%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2020年收支预算，并按时完成基础资金的报送。按规定及时下达完成各项转移支付。自评得分10分。

（二）执行管理情况(20分)

部门总体预算执行进度为100%，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公”经费决算数均未超预算。自评得分20分。

1、行政运转保障。2020年度职工工资按月发放，经费支出合理，主管领导严格执行财经纪律，每一笔支出坚持票据合一，严格审查，做到支出适当，统筹安排，综合平衡，认真履行了对财务的管理。做到了收支平衡，使单位资金得到正常运转。

2、单位厉行节约。我们认真贯彻中央的“八项”规定，严格控制公用经费支出，严把“三公”经费开支关、审批关。领导干部无一人违纪违规，做到了廉洁自律，勤俭节约。

3、机关节能降耗。干部职工节约每一度电，每一滴水，每一张纸的使用，做到了出门就关电，用水后关好水龙头，纸张实行双面打印，减少办公用品费用开支。

4、专项经费情况。单位严格执行《四川省省级财政专项资金分配管理暂行办法》，实施绩效分配，做到专项资金专项使用。

（三）综合管理情况（40分）

1、非税收入执收情况。我单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政。

2、政府采购实施计划。我单位在2020年度，无政府采购。

3、资产管理。我单位按规定搞好资产清查与管理，将所有资产纳入资产系统管理，有专人负责资产报表，并及时准确上报资产报表。

4、内控制度管理。建立健全了内部控制制度，并严格按制度执行。

5、信息公开。除涉密信息外，我单位在财政部门批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）和绩效信息。

6、绩效评价。本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。

7、依法接受财政监督。按相关要求开展自查自纠，接受财政监督。

（四）整体绩效（30分）

本单位按照规定完全履行职责，完成了县委、县府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。自评得分29分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分99分。

（二）存在问题

业务知识有局限性。

（三）改进意见

加强业务学习。提高服务质量，提高办事效率。

 

附件2

 

岐伯镇项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）绩效目标情况。2020年岐伯镇项目绩效目标包括新冠肺炎防控、党建支出、维稳及大调解工作、环境综合治理、“三大”攻坚。

（二）资金安排情况。新冠肺炎防控经费10万元、党建支出经费7万元、维稳及大调解工作4万元、环境综合治理经费10万元、“三大”攻坚比费11万元。均已分解下达预算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）预算执行进度情况分析。

1、新冠肺炎防控，疫情防控物资、宣传、执勤等支出，共计支出10万元。

2、党建工作涉及会议、宣传、培训等共计支出7万元。

3、维稳及大调解，涉及网格化管理经费，调解矛盾、维稳群众等支出4万元。

4、环境综合治理，农村垃圾清运、环境规划整治等10万。

5、“三大”攻坚贫困户脱贫帮扶、慰问，污染防治等出11万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年岐伯镇项目绩效目标包括新冠肺炎防控、党建支出、维稳及大调解工作、环境综合治理、“三大”攻坚，全年目标任务均已完成。

（三）绩效指标完成情况分析。见下表：

                                         

单位名称 （项目名称）

项目资金

年度目标

绩效目标

资金总额

财政拨款

其他资金

项目完成

项目效益

满意度指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

919912-盐亭县岐伯镇人民政府

420,000.00

420,000.00

0.00

新冠肺炎防控

100,000.00

100,000.00

0.00

2020年新冠肺炎防控工作

数量及成本指标

疫情防控物资、宣传、执勤等支出

100,000.00

社会效益指标

抑制疫情蔓延，保障人民群众生命安全

抑制疫情蔓延，保障人民群众生命安全

满意度指标

群众满意度

95%

时效指标

完成时间

疫情结束前

党建支出

70,000.00

70,000.00

0.00

2020年党建支出

数量及成本指标

党建工作涉及会议、宣传、培训等支出

50,000.00

社会效益指标

凝聚党员队伍，保持良好干群关系

凝聚党员队伍，保持良好干群关系

满意度指标

干部群众满意度

92%

时效指标

完成时间

2020-12-01

稳工作、大调解

40,000.00

40,000.00

0.00

2020年维稳工作

数量及成本指标

涉及网格化管理经费，调解矛盾、维稳群众等

40,000.00

社会效益指标

维护乡镇和谐稳定，调解群众矛盾纠纷

无大型上访事件，乡镇和谐稳定

满意度指标

群众满意度

93%

时效指标

完成时间

2020-12-01

环境综合治理

100,000.00

100,000.00

0.00

2020年环境整治

数量及成本指标

农村垃圾清运、环境规划整治等

100,000.00

社会效益指标

改善乡镇环境，提高群众生活幸福感

改善乡镇环境，提高群众生活幸福感

满意度指标

群众满意度

93%

质量指标

乡镇环境干净、卫生

乡镇环境干净、卫生

时效指标

完成时间

2020-12-01

“三大”攻坚

110,000.00

110,000.00

0.00

三大攻坚顺利完成

数量及成本指标

涉及脱贫攻坚慰问、扶助，环境整治等

110,000.00

社会效益指标

帮助贫困户脱贫，污染防治，提高群众生活水平

帮助贫困户脱贫，污染防治，提高群众生活水平

满意度指标

群众满意度

92%

时效指标

完成时间

2020-12-01

（四）项目效益情况。

保质保量完成党建工作，有效防控了新冠肺炎，化解了矛盾，改善了群众居住环境，巩固了脱贫攻坚成果，提高了群众生活水平，大大的提升了全镇群众的满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位绩效自评结果于2021年5月20日在单位职工中公布效果较好，无非议，并将自评的结果表册于5月20日公示于墙上。职工无非议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表