盐亭县文通镇人民政府关于2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县文通镇人民政府职能简介

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。

农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。

农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。

宣传文化服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。

（二）盐亭县文通镇人民政府2022年重点工作 

一是全面推进预算管理一体化系统建设，将基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、单位会计核算、财务报告等在一个系统中完成，打造“数字财政”，实现预算管理的科学化、标准化、自动化；二是按时完成2021年度部门决算工作；三是严格按照《预算法》要求，严格预算执行；四是依法主动公开财政预决算、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；五是强化支出绩效考评，提高财政资金使用效益；六是加强村级财务监督和管理；七是积极做好乡村振兴有效衔接相关工作;八是进一步完善内部控制制度建设；九是加强做好惠民惠农财政补贴“一卡通”监管及阳光审批相关工作。

二、部门预算单位构成

盐亭县文通镇人民政府下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县文通镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。盐亭县文通镇人民政府2022年收支总预算1195.49万元，比2021年收支总预算增加152.92万元，主要原因一是上年结转，二是离任村干部一次性补助，三是政策性调增基本工资。

（一）收入预算情况

盐亭县文通镇人民政府2022年收入预算1195.49万元，其中：上年结转114.31万元，占9.56%；一般公共预算拨款收入1081.18万元，占90.44%。

（二）支出预算情况

盐亭县文通镇人民政府2022年支出预算1195.49万元，其中：基本支出1025.03万元，占85.74%；项目支出170.46万元，占14.26%。

（三）收支增减变化情况

　2022年收入支出均增加152.92万元，主要原因：一是上年结转，二是离任村干部一次性补助，三是政策性调增基本工资。2022年支出增加主要原因：一是上年结转，二是离任村干部一次性补助，三是政策性调增基本工资。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县文通镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1195.49万元，比2021年财政拨款收支总预算增加152.92万元，主要原因一是上年结转，二是离任村干部一次性补助，三是政策性调整基本工资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1081.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入111.31万元、上年结转政府性基金预算拨款收入3.00万元。支出包括：一般公共服务（类）支出380.82万元、国防（类）支出1.00万元、社会保障和就业（类）支出151.87万元、卫生健康（类）支出20.24万元、节能环保（类）支出3.00万元、农林水（类）支出577.57万元、交通运输（类）支出5.00万元、住房保障（类）支出47.99万元、灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元、其他（类）支出3.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县文通镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1081.18万元，比2021年预算数增加38.61万元。主要是离任村干部一次性补助和政策性调增基本工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县文通镇人民政府2022年一般公共服务（类）支出378.82万元，占当年财政拨款35.04%；国防（类）支出1.00万元，占当年财政拨款0.09%；社会保障和就业（类）支出148.71万元，占当年财政拨款13.76%；卫生健康（类）支出20.24万元，占当年财政拨款1.87%；节能环保（类）支出3.00万元，占当年财政拨款0.28%；农林水（类）支出471.42万元，占当年财政拨款43.6%；交通运输（类）支出5.00万元，占当年财政拨款0.46%；住房保障（类）支出47.99万元，占当年财政拨款4.44%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占当年财政拨款0.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）

代表工作（项、2010108科目），2022年预算数为3.24万元，主要用于：人大代表开展各类调研等方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目），2022年预算数为365.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、交通补贴等商品和服务支出。

（2）信访事务(项、2010308科目），2022年预算数为2.00万元，主要用于：矛盾纠纷多元化解及接待群众来信来访方面的支出。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项、2010399科目），2022年预算数为8.00万元，主要用于：党建、社会管理创新及网络运行维护等方面的支出。

3.国防支出（类）其他国防支出（款）

其他国防支出（项、2039999科目），2022年预算数为1.00万元，主要用于：武装及征兵工作。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2022年预算数为44.60万元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作支出，社区干部报酬。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2022年预算数为49.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2022年预算数为24.78万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2022年预算数为29.76万元，主要用于：行政事业离退休人员补贴。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）

重大公共卫生服务（项、2100409科目），2022年预算数为2.00万元，主要用于：疫情防控方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2022年预算数为11.19万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2022年预算数为7.05万。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

农村环境保护（项、2110402科目），2022年预算数为3.00万元，主要用于：农村环境保护方面的支出，秸秆禁烧，农业面源污染防治等。

10.农林水支出（类）农业农村（款）

(1)行政运行（项、2130101科目），2022年预算数为6.92万元，主要用于：蚕桑退休人员退休费。

(2)事业运行（项、2130104科目），2022年预算数为128.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费等商品和服务支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

(1)行政运行（项、2130501科目），2022年预算数为10.50万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队工作经费。

(2) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项、2130599科目），2022年预算数为4.00万元，主要用于：乡村振兴等方面的支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）

对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2022年预算数为321.52万元，主要用于：村组干部报酬，基层组织及农村公共服务运行维护，离任村干部一次性补助。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

公路和运输安全（项、2140110科目），2022年预算数为5.00万元，主要用于：农村道路交通安全方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2022年预算数为47.99万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2022年预算数为5.00万元，主要用于：自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县文通镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1025.03万元，其中：

人员经费850.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、交通补贴、住房公积金、基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险费、退休费等。

公用经费174.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、森林防火、道路交通安全等商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县文通镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。“三公”经费增减变化的主要原因是从严控制接待及陪餐人数。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0.00%。主要原因是2022年盐亭县文通镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2021年预算下降14.9%。2022年公务接待费计划用于公务接待工作餐支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0.00万元。2022年盐亭县文通镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。

2022年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障秸秆禁烧、防洪度汛及其他等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

盐亭县文通镇人民政府2022年政府性基金预算安排的支出3.00万元。其中：

人员经费0.00万元，主要包括：。

公用经费3.00万元，主要包括：老年活动等社会福利及公益事业方面的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

 2022年盐亭县文通镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县文通镇人民政府2022年机关运行经费预算安排204.49万元，较2021年减少4.15%，减少主要原因是行政区划调整后重新核定乡村振兴驻村工作队工作经费，主要安排用于办公费等商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年盐亭县文通镇人民政府无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　盐亭县文通镇人民政府截止2021年12月31日国有资产总额3306.08万元，其中：固定资产总额为461.18万元，主要为土地、房屋及构筑物资产；无形资产0.00万元，主要为其他资产。

（四）预算绩效情况说明

2022年盐亭县文通镇人民政府开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1081.18元，其中:人员类项目1个，涉及预算850.29万元；运转类项目4个，涉及预算174.74万元；特定目标类项目12个，涉及预算56.15万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：《盐亭县文通镇人民政府2022年部门预算信息公开表》

《盐亭县文通镇人民政府2022年专项支出预算明细表》

 

                           盐亭县文通镇人民政府

                                 2022年3月28日

盐亭县文通镇人民政府2022年部门预算信息公开表.xlsx

盐亭县文通镇人民政府2022年专项支出预算明细表.xls