2020年度四川省盐亭县文通镇人民政府部门决算
2020年度
部门决算
目录
公开时间：2021年10月19日
第一部分 部门概况--------------------------------------------------4
一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------------------4
二、机构设置-----------------------------------------------------------------------------6
第二部分度部门决算情况说明------------------------------------ ----7
一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------------7
二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------------7
三、支出决算情况说明-----------------------------------------------------------------8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------------16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------------------17
八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------------19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------19
十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------19
第三部分 名词解释-------------------------------------------------27
第四部分 附件-----------------------------------------------------35
附件1--------------------------------------------------------------------------------------35
附件2--------------------------------------------------------------------------------------40
第五部分 附表-----------------------------------------------------55
一、收入支出决算总表----------------------------------------------------------------55
二、收入决算表-------------------------------------------------------------------------55
三、支出决算表-------------------------------------------------------------------------55
四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------------------55
五、财政拨款支出决算明细表------------------------------- -----55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------------------55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------------------55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-------------------------------------55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------------55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------------------------55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-------------------------------55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------------------55
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------- ----55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------------------55
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。
农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
宣传文化服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。
一是认真做好财政预决算和“三公”经费预决算公开工作，有效保障人民群众的知情权、参与权和监督权。二是加强乡镇行政区划调整和村级建制调整改革后财务管理，从严控制新增债务，有效防范和化解债务风险。三是严控“三公”经费和一般性支出，确保各项民生政策及时落实到位。四是切实加强国有资产管理，确保国有资产安全。五是全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，发挥绩效评价对预算编制的正向引导作用。
二、机构设置
盐亭县文通镇人民政府共设7个党政综合办事机构和4个直属公益一类事业机构。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室，便民服务中心，农民工服务中心，农业服务中心，宣传文化服务中心。
盐亭县文通镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1566.73万元。与2019年相比，收、支总计各减少454.15万元，下降22.47%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1566.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1537.73万元，占98.15%；政府性基金预算财政拨款收入29.00万元，占1.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入.0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1566.73万元，其中：基本支出1487.73万元，占94.96%；项目支出79.00万元，占5.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1566.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少454.15万元，下降22.47%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1537.73万元，占本年支出合计的98.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少483.15万元，下降23.91%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出1537.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出478.93万元，占31.14%；国防支出1.00万元，占0.07%；公共安全支出1.00万元，占0.07%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.50万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出155.42万元，占10.11%；卫生健康支出33.19万元，占2.16%；节能环保支出6.50万元，占0.42%；城乡社区支出6.00万元，占0.39%；农林水支出805.24万元，占52.37%；交通运输支出1.40万元，占0.09%；住房保障支出33.43万元，占2.17%；灾害防治及应急管理支出13.12万元，占0.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2020年一般公共预算支出决算数为1537.73万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.61万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为396.65万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为5.50万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为10.58万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.20万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为35.08万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为38.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.94万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.47万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.59万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为23.39万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.51万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
24.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
25.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
26.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
27.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为72.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
28.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为310.07万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
29.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
30.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为11.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
31.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
32.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
33.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
34.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为13.47万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
35.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为54.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
36.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为151.70万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
37.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为135.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
38.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1.40万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
39.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.43万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
40.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为10.62万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
41.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1483.74万元，其中：
人员经费1092.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费390.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.44万元，完成预算96.67%，决算数比预算数减少0.36万元，主要原因是加强公务用车管理，控制公务用车运行费。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.64万元，占54.02%；公务接待费支出决算4.80万元，占45.98%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.64万元,完成预算94.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.36万元，下降6.00%。主要原因是加强公务用车管理，控制公务用车运行费。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，主要用于：无。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.64万元。主要用于脱贫攻坚、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.80万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元。主要原因是严格控制陪餐人数。其中：
国内公务接待支出4.80万元，主要用于脱贫攻坚、应急抢险等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，481人次（不包括陪同人员），共计支出4.80万元，具体内容包括：上级领导检查指导工作及其他乡镇来人参观、考察、学习交流，主要用于用餐费。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要用于接待：无（具体项目）。主要用于：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出29.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，盐亭县文通镇人民政府机关运行经费支出0.00万元，与2019年决算数持平。
2020年，盐亭县文通镇人民政府政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.75万元。主要用于公务用车燃料费。授予中小企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截至2020年12月31日，盐亭县文通镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于（无）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新冠肺炎防控、党建经费、脱贫攻坚、网络运行维护、征兵工作、大调解、城乡环境综合治理、道路维修、区划调整、农业产业化、广播日常维护、安全生产、社会管理创新、治安经费等开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看行政运转保障有力，群众满意度高，部门整体支出效果良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看全面完成绩效目标，资金申报、审批、使用、管理规范，预算执行到位，群众满意度高，效果良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“新冠肺炎防控”、“党建经费”、“脱贫攻坚”、“网络运行维护”、“区划调整”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）新冠肺炎防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了人民群众的生命安全，疫情得到有效控制，群众满意度高。
（2）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了党建阵地建设及宣传需要，充分发挥了党建引领作用，群众满意度高。
（3）脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障脱贫攻坚宣传到位，激发贫困户内生动力，打赢脱贫攻坚战，群众满意度高。
（4）网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了政府机关日常办公网络正常运行，群众办事方便，满意高。
（5）区划调整项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了行政区划调整后机关正常运转及资产维护，群众满意度高。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
新冠肺炎防控 |
||||
|
预算单位 |
盐亭县文通镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.00 |
执行数: |
5.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
5.00 |
其中-财政拨款: |
5.00 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
防控新冠肺炎，保障人民群众的生命安全。 |
人民群众生命安全。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 指标 |
数量指标 |
防控物资及宣传 |
预算5.00万元 |
执行5.00万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
疫情防控 |
疫情得到有效控制 |
疫情得到有效控制 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
群众满意度 |
》=95% |
》=95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
党建经费 |
||||
|
预算单位 |
盐亭县文通镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.00 |
执行数: |
5.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
5.00 |
其中-财政拨款: |
5.00 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
党建阵地建设及宣传。 |
充分发挥党建引领作用。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 指标 |
数量指标 |
党建阵地建设及宣传 |
预算5.00万元 |
执行5.00万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
发挥党建引领作用 |
作用明显 |
作用明显 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
群众满意度 |
》=95% |
》=95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
脱贫攻坚 |
||||
|
预算单位 |
盐亭县文通镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.00 |
执行数: |
3.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
3.00 |
其中-财政拨款: |
3.00 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
脱贫攻坚宣传。 |
脱贫攻坚宣传到位。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 指标 |
数量指标 |
脱贫攻坚宣传 |
预算3.00万元 |
执行3.00万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
脱贫攻坚 |
脱贫 |
脱贫 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
群众满意度 |
》=95% |
》=95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
网络运行维护 |
||||
|
预算单位 |
盐亭县文通镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.50 |
执行数: |
0.50 |
|
|
其中-财政拨款: |
0.50 |
其中-财政拨款: |
0.50 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
政府机关日常办公网络正常运行。 |
政府机关日常办公网络运行正常。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 指标 |
数量指标 |
政府机关日常办公网络运行 |
预算0.50万元 |
执行0.50万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
群众办事 |
群众办事方便 |
群众办事方便 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
群众满意度 |
》=95% |
》=95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
区划调整 |
||||
|
预算单位 |
盐亭县文通镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.00 |
执行数: |
6.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
6.00 |
其中-财政拨款: |
6.00 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
资产维护及正常运转。 |
资产安全，运转正常。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 指标 |
数量指标 |
资产维护及运转 |
预算6.00万元 |
执行6.00万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
群众办事 |
有序开展，不影响群众办事 |
有序开展，群众办事无影响 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
群众满意度 |
》=95% |
》=95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐亭县文通镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对新冠肺炎防控、党建经费、脱贫攻坚、网络运行维护、区划调整等项目开展了绩效评价，《盐亭县文通镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:指财政部门用于信息化建设方面的支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
17.国防支出（类）国防动员（室）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。
18.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：指其他用于公共安全方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
20.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指财政用于企业改革发展方面的补助。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）:指用于其他优抚方面的支出。
27.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）:指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
28.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
29.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
33.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监浏与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
34.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
35.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
36.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
37.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
39.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱业务支出。
40.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
41.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
42.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
44.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
45.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
46.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。
47.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
48.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）：指对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
49.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：指洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。
50.其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
51.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
52.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
53.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
54.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
55.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
56.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
盐亭县文通镇人民政府
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本单位共设7个党政综合办事机构和4个直属公益一类事业机构。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室，便民服务中心，农民工服务中心，农业服务中心，宣传文化服务中心。
（二）机构职能。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。
农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
宣传文化旅游服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。
（三）人员概况。
编制人数56人，其中行政编制32名，工勤编制2名，事业编制22名；在职人员46人（其中：行政29人，工勤2人，事业15人），移交社保退休人员29人，未移交社保蚕桑退休人员1人，蚕桑辅导员退休2人。其他人员：遗属14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年县财政批复一般公共预算收入1537.73万元（其中：年初预算960.08万元，年度执行中追加296.58万元，县级部门直付耕地地力保护补贴310.07万元）。2020年县财政批复政府性基金预算收入29.00万元。2020年财政总收入1566.73万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年县财政批复一般公共预算支出为1537.73万元，按照政府收支分类科目安排，主要支出项目为：一般公共服务支出478.93万元；国防支出（征兵）1.00万元；公共安全支出1.00万元；文化旅游体育与传媒支出2.50万元；社会保障与就业支出155.42万元；卫生健康支出33.19万元；节能环保支出6.50万元；城乡社区支出6.00万元；农林水支出805.24万元；交通运输支出1.40万元；住房保障支出33.43万元；灾害防治及应急管理支出13.12万元。2020年政府性基金预算支出为29.00万元，按照政府收支分类科目安排，主要支出项目为：其他支出（社会福利彩票公益金）4.00万元；抗疫特别国债安排的支出25.00万元。2020年财政总支出1566.73万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年部门预算编制严格按照“二上二下”程序，紧紧围绕县委、县政府工作目标，认真贯彻落实《预算法》，坚持精打细算、勤俭节约的原则，从严从紧编制部门预算；严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则编制基本支出预算；大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费支出；根据不同的支出类别和资金内容，严格按照政府收支分类科目细化部门预算支出控制数，切实提高预算编制的准确性、真实性、合理性，达到公共财政预算和政府性基金预算收支平衡的绩效目标。
人员经费严格按照单位定编的实有人数和国家确定的工资标准、出台的津贴、补贴标准等进行计算编审；村（居）干部报酬、援彝人员及遗属按标准编制。
公用经费严格按照中央、省、市、县有关厉行节约的要求，在定额标准内细化到具体支出事项；严格控制“三公”经费预算支出总量，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费支出预算；村（居）公用经费及运行维护等按标准编制。
综合保障专项经费按照“统筹使用，包干使用，超支不补”的原则，结合自身职能职责和事业发展计划，细化到具体支出项目。
编制年度部门预算时，属于政府集中采购目录以内或采购限额标准以上的购买货物、工程、服务项目同步编制政府采购预算。
全镇行政事业单位人员工资（含未移交社保蚕桑退休人员、村居干部）按月直发，实行预算执行动态监控，确保财政资金安全。严格按照功能和经济分类申报、审批、使用资金，2020年预算支出1566.73万元，“三公”经费、培训费、会议费等支出与上年相比略有下降。
（二）结果应用情况。
认真履行部门职责，行政运转保障有力，群众满意度高。按照财政支出绩效评价工作要求，积极开展部门自评工作，充分利用绩效评价结果，以强化支出绩效监督为手段，努力提高财政资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门整体支出效果良好。
（二）存在问题。无。
（三）改进建议。无。
附件2
盐亭县文通镇人民政府
新冠肺炎防控项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目由盐亭县文通镇人民政府负责组织实施。
2．经党委会议决定，报县财政审批同意纳入项目支出预算。
3．根据项目支出实际支出情况在县财政下达的综合保障专项经费控制额度内自主安排和细化新冠肺炎防控项目支出。
4．新冠肺炎防控项目年初预算5.00万元，主要用于防控物资及宣传，保障人民群众的生命安全。
（二）项目绩效目标。
1．新冠肺炎防控物资及宣传。
2．疫情得到有效控制，保障人民群众的生命安全，群众满意度达95%以上。
3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目自评采取由镇财政工作办公室牵头、镇纪委监委全程参与的方式组织实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目经镇党委会议决定，由县财政批复同意年初安排新冠肺炎防控项目预算资金5.00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。年初预算。
2．资金到位。资金到位5.00万元。资金到位率100%。
3．资金使用。该项目资金支出5.00万元。主要用于新冠肺炎防控物资及宣传，其中：防控物资3.62万元，宣传1.38万元。资金使用安全、规范，支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照新冠肺炎疫情防控需要组织实施项目。
（二）项目管理情况。严格按照省、市相关新型冠状病毒肺炎疫情防控期间政府采购要求采购防控物资。
（三）项目监管情况。镇纪委、监委全程监督项目的实施，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年初制定的绩效目标，按期完成。
（二）项目效益情况。
疫情得到有效控制，社会稳定，群众满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目总体评价良好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
党建经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目由盐亭县文通镇人民政府负责组织实施。
2．经党委会议决定，报县财政审批同意纳入项目支出预算。
3．根据项目支出实际支出情况在县财政下达的综合保障专项经费控制额度内自主安排和细化党建经费项目支出。
4．党建经费项目年初预算5.00万元，主要用于党建阵地建设及宣传。
（二）项目绩效目标。
1．党建阵地建设及宣传。
2．充分发挥党建引领作用，群众满意度达95%以上。
3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目自评采取由镇财政工作办公室牵头、镇纪委监委全程参与的方式组织实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目经镇党委会议决定，由县财政批复同意年初安排党建经费项目预算资金5.00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。年初预算。
2．资金到位。资金到位5.00万元。资金到位率100%。
3．资金使用。该项目资金支出5.00万元。主要用于制作展板、宣传栏等。资金使用安全、规范，支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照党建工作需要组织实施项目。
（二）项目管理情况。根据党建阵地建设及宣传需要，规范制作展板、宣传栏等。
（三）项目监管情况。镇纪委、监委全程监督项目的实施，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年初制定的绩效目标，按期完成。
（二）项目效益情况。
党建宣传及时，充分发挥党建引领作用，社会稳定，群众满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目总体评价良好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
盐亭县文通镇人民政府
脱贫攻坚项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目由盐亭县文通镇人民政府负责组织实施。
2．经党委会议决定，报县财政审批同意纳入项目支出预算。
3．根据项目支出实际支出情况在县财政下达的综合保障专项经费控制额度内自主安排和细化脱贫攻坚项目支出。
4．脱贫攻坚项目年初预算3.00万元，主要用于脱贫攻坚宣传。
（二）项目绩效目标。
1．脱贫攻坚宣传。
2．宣传到位，群众满意度达95%以上。
3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目自评采取由镇财政工作办公室牵头、镇纪委监委全程参与的方式组织实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目经镇党委会议决定，由县财政批复同意年初安排脱贫攻坚项目预算资金3.00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。年初预算。
2．资金到位。资金到位3.00万元。资金到位率100%。
3．资金使用。该项目资金支出3.00万元。主要用于脱贫攻坚宣传。资金使用安全、规范，支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照脱贫攻坚需要组织实施项目。
（二）项目管理情况。严格按照脱贫攻坚工作要求组织宣传。
（三）项目监管情况。镇纪委、监委全程监督项目的实施，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年初制定的绩效目标，按期完成。
（二）项目效益情况。
政策宣传到位，群众满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目总体评价良好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
盐亭县文通镇人民政府
网络运行维护项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目由盐亭县文通镇人民政府负责组织实施。
2．经党委会议决定，报县财政审批同意纳入项目支出预算。
3．根据项目支出实际支出情况在县财政下达的综合保障专项经费控制额度内自主安排和细化网络运行维护项目支出。
4．网络运行维护项目年初预算0.50万元，主要用于机关日常办公网络运行及维护。
（二）项目绩效目标。
1．机关日常办公网络正常运行。
2．群众办事方便、及时，满意度达95%以上。
3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目自评采取由镇财政工作办公室牵头、镇纪委监委全程参与的方式组织实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目经镇党委会议决定，由县财政批复同意年初安排网络运行维护项目预算资金0.50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。年初预算。
2．资金到位。资金到位0.50万元。资金到位率100%。
3．资金使用。该项目资金支出0.50万元。主要用于机关日常办公网络运行及维护。资金使用安全、规范，支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照网络运行维护需要组织实施项目。
（二）项目管理情况。严格按照规定安装、使用、维护办公网络。
（三）项目监管情况。镇纪委、监委全程监督项目的实施，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年初制定的绩效目标，按期完成。
（二）项目效益情况。
机关日常办公网络运行正常，社会稳定，群众满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目总体评价良好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
盐亭县文通镇人民政府
区划调整项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目由盐亭县文通镇人民政府负责组织实施。
2．经党委会议决定，报县财政审批同意纳入项目支出预算。
3．根据项目支出实际支出情况在县财政下达的综合保障专项经费控制额度内自主安排和细化区划调整项目支出。
4．区划调整项目年初预算6.00万元，主要用于行政区划调整后办公场所维护及资产管理。
（二）项目绩效目标。
1．资产安全，运转正常。
2．方便群众办事，满意度达95%以上。
3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目自评采取由镇财政工作办公室牵头、镇纪委监委全程参与的方式组织实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目经镇党委会议决定，由县财政批复同意年初安排区划调整项目预算资金6.00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。年初预算。
2．资金到位。资金到位6.00万元。资金到位率100%。
3．资金使用。该项目资金支出6.00万元。主要用于办公场所维护及资产管理。资金使用安全、规范，支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照区划调整需要组织实施项目。
（二）项目管理情况。严格按照办公场所维护及资产管理要求使用资金。
（三）项目监管情况。镇纪委、监委全程监督项目的实施，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年初制定的绩效目标，按期完成。
（二）项目效益情况。
机关运转正常，群众办事方便，资产管理到位，满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目总体评价良好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
川公网安备51072302110048号