盐亭县文通镇人民政府关于2021年部门预算编制说明

盐亭县文通镇人民政府

关于2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县文通镇人民政府职能简介

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。

农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。

农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。

宣传文化服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。

（二）盐亭县文通镇人民政府2021年重点工作 

一是按照“二上二下”的编制程序全面完成2021年部门预算编制及2020年部门决算工作；二是认真做好财政预决算和“三公”经费预决算公开工作，有效保障人民群众的知情权、参与权和监督权。三是加强村级建制调整改革后村级财务监督和管理，从严控制新增债务，有效防范和化解债务风险。四是严控“三公”经费和一般性支出，确保各项民生政策及时落实到位。五是切实加强国有资产管理，确保国有资产安全。六是全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，发挥绩效评价对预算编制的正向引导作用。七是进一步完善内部控制建设。八是加强以社会保障卡为载体的惠农惠民财政补贴监管工作。九是做好非税收入征缴及财政电子票据信息化管理工作。

二、部门预算单位构成

盐亭县文通镇人民政府下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县文通镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。盐亭县文通镇人民政府2021年收支总预算1042.57万元，比2020年收支总预算增加82.49万元，主要原因是政策性调增基本工资。

（一）收入预算情况

盐亭县文通镇人民政府2021年收入预算1042.57万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入1042.57万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

盐亭县文通镇人民政府2021年支出预算1042.57万元，其中：基本支出1012.57万元，占97.12%；项目支出30.00万元，占2.88%。

（三）收支增减变化情况

　2021年收入支出均增加82.49万元，主要原因：政策性调增基本工资。2021年支出增加主要原因：政策性调增基本工资。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县文通镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1042.57万元，比2020年财政拨款收支总预算增加82.49万元，主要原因是政策性调整基本工资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1042.57万元。支出包括：一般公共服务（类）支出398.52万元、国防（类）支出1.00万元、文化旅游体育和传媒（类）支出0.50万元、社会保障和就业（类）支出142.89万元、卫生健康（类）支出26.92万元、节能环保（类）支出3.00万元、农林水（类）支出431.36万元、住房保障（类）支出37.38万元、灾害防治及应急管理（类）支出1.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县文通镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1042.57万元，比2020年预算数增加82.49万元。主要是政策性调增基本工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县文通镇人民政府2021年一般公共服务（类）支出398.52万元，占当年财政拨款38.22%；国防（类）支出1.00万元，占当年财政拨款0.10%；文化旅游体育和传媒（类）支出0.50万元，占当年财政拨款0.05%；社会保障和就业（类）支出142.89万元，占当年财政拨款13.71%；卫生健康（类）支出26.92万元，占当年财政拨款2.58%；节能环保（类）支出3.00万元，占当年财政拨款0.29%；农林水（类）支出431.36万元，占当年财政拨款41.37%；住房保障（类）支出37.38万元，占当年财政拨款3.58%；灾害防治及应急管理（类）支出1.00万元，占当年财政拨款0.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）

（1）行政运行（项、2010101科目），2021年预算数为16.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出。

（2）代表工作（项、2010108科目），2021年预算数为3.24万元，主要用于：人大代表开展各类调研等方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目），2021年预算数为318.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、交通补贴等商品和服务支出。

（2）信访事务(项、2010308科目），2021年预算数为2.00万元，主要用于：矛盾纠纷多元化解及接待群众来信来访方面的支出。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项、2010399科目），2021年预算数为7.00万元，主要用于：党建、社会管理创新等方面的支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（1）行政运行（项、2010601科目），2021年预算数为11.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出。

（2）信息化建设（项、2010607科目），2021年预算数为3.00万元，主要用于：办公网络运行及维护等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项、2013101科目），2021年预算数为36.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）

兵役征集（项、2030601科目），2021年预算数为1.00万元，主要用于：武装及征兵工作。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

其他广播电视支出（项、2070899科目），2021年预算数为0.50万元，主要用于：广播电费及日常维护等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2021年预算数为40.00万元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作支出，社区干部报酬。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2021年预算数为48.11万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2021年预算数为24.06万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2021年预算数为30.72万元，主要用于：行政事业退休人员慰问金。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

行政运行（项、2100101科目），2021年预算数为6.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）

重大公共卫生服务（项、2100409科目），2021年预算数为3.00万元，主要用于：疫情防控方面的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2021年预算数为11.91万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2021年预算数为5.84万。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

农村环境保护（项、2110402科目），2021年预算数为3.00万元，主要用于：农村环境保护方面的支出，秸秆禁烧，农业面源污染防治等。

14.农林水支出（类）农业农村（款）

(1)事业运行（项、2130104科目），2021年预算数为105.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费等商品和服务支出。

(2)农业生产发展（项、2130122科目），2021年预算数为5.00万元，主要用于：农业产业发展等方面的支出。

(3)农村道路建设（项、2130142科目），2021年预算数为2.50万元，主要用于：农村道路交通安全等方面的支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）

行政运行（项、2130501科目），2021年预算数为22.00万元，主要用于：巩固脱贫攻坚及乡村振兴驻村工作队工作经费。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）

（1）对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2021年预算数为200.05万元，主要用于：村组干部报酬，离任村干部补助。

（2）农村综合改革示范试点补助（项、2130707科目），2021年预算数为96.00万元，主要用于：基层组织及农村公共服务运行维护等方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2021年预算数为37.38万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项、2240106科目），2021年预算数为1.00万元，主要用于：自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县文通镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1012.57万元，其中：

人员经费799.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、交通补贴、住房公积金、基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险费、退休费、村（居）干部报酬等。

公用经费213.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、基层组织及农村公共服务运行维护等商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县文通镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数10.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.70万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。“三公”经费增减变化的主要原因是从严控制接待及陪餐人数。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0.00%。主要原因是2021年盐亭县文通镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2020年预算下降2.08%。2021年公务接待费计划用于公务接待工作餐支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0.00万元。2021年盐亭县文通镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。

2021年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障秸秆禁烧、防洪度汛及其他等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年盐亭县文通镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

 2021年盐亭县文通镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县文通镇人民政府2021年机关运行经费预算安排213.34万元，较2020年减少18.11%，减少主要原因是行政区划调整后重新核定基层组织及农村公共服务运行维护工作经费，主要安排用于办公费等商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年盐亭县文通镇人民政府无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　盐亭县文通镇人民政府截止2020年12月31日国有资产总额3865.01万元，其中：固定资产总额为512.55万元，主要为土地、房屋及构筑物资产；无形资产0.00万元，主要为其他资产。

（四）预算绩效情况说明

2021年盐亭县文通镇人民政府开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1042.57万元，其中:人员类项目1个，涉及预算799.23万元；运转类项目5个，涉及预算213.34万元；特定目标类项目12个，涉及预算30.00万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：《盐亭县文通镇人民政府2021年部门预算信息公开表》

《盐亭县文通镇人民政府2021年专项支出预算明细表》

 

                           盐亭县文通镇人民政府

                                 2021年2月22日

盐亭县文通镇人民政府2021年部门预算信息公开表.xls

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