2021年度四川省盐亭县文通镇人民政府部门决算
2021年度
部门决算
目录
公开时间：2022年9月14日
第一部分 部门概况--------------------------------------------------4
一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------------------4
二、机构设置-----------------------------------------------------------------------------6
第二部分2021度部门决算情况说明------------------------------- ----7
一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------------7
二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------------7
三、支出决算情况说明-----------------------------------------------------------------8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------------15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------------------16
八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------------17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------18
十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------18
第三部分 名词解释-------------------------------------------------20
第四部分 附件-----------------------------------------------------27
附件1部门整体绩效评价报告-------------------------------------------------------27
附件2专项预算项目支出绩效自评报告------------------------------------------32
第五部分 附表-----------------------------------------------------37
一、收入支出决算总表----------------------------------------------------------------37
二、收入决算表-------------------------------------------------------------------------37
三、支出决算表-------------------------------------------------------------------------37
四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------------------37
五、财政拨款支出决算明细表------------------------------- -----37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------------------37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------------------37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-------------------------------------37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------------37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------------------------37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-------------------------------37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------------------37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------- ----37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------------------37
十五、100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评----37
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。
农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
宣传文化服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。
一是按照“二上二下”的编制程序全面完成2021年部门预算编制及2020年部门决算工作；二是认真做好财政预决算和“三公”经费预决算公开工作，有效保障人民群众的知情权、参与权和监督权。三是加强村级建制调整改革后村级财务监督和管理，从严控制新增债务，有效防范和化解债务风险。四是严控“三公”经费和一般性支出，确保各项民生政策及时落实到位。五是切实加强国有资产管理，确保国有资产安全。六是全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，发挥绩效评价对预算编制的正向引导作用。七是进一步完善内部控制建设。八是加强以社会保障卡为载体的惠农惠民财政补贴监管工作。九是做好非税收入征缴及财政电子票据信息化管理工作。
二、机构设置
盐亭县文通镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1252.20万元。与2020年相比，收、支总计各减少314.53万元，下降20.08%。主要变动原因是2021年耕地地力保护补贴未纳入决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1252.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1241.71万元，占99.16%；政府性基金预算财政拨款收入10.49万元，占0.84%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1252.20万元，其中：基本支出1108.21万元，占88.50%；项目支出143.99万元，占11.50%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1252.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少314.53万元，下降20.08%。主要变动原因是2021年耕地地力保护补贴未纳入决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1241.71万元，占本年支出合计的99.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少296.02万元，下降19.25%。主要变动原因是2021年耕地地力保护补贴未纳入决算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出1241.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出494.76万元，占39.85%；国防（类）支出1.00万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.50万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出183.23万元，占14.76%；卫生健康（类）支出29.44万元，占2.37%；节能环保（类）支出4.50万元，占0.36%；城乡社区（类）支出2.00万元，占0.16%；农林水（类）支出485.67万元，占39.11%；交通运输（类）支出1.40万元，占0.11%；住房保障（类）支出38.21万元，占3.08%；灾害防治及应急管理（类）支出1.00万元，占0.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2021年一般公共预算支出决算数为1252.20万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.63万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为411.91万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.80万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为36.18万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
9.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为41.83万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.32万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.47万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为35.83万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为31.78万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
18.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.17万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
19.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
20.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.91万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.84万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
23.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
24.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
25.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
26.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为107.34.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
27.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
28.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为110.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
29.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
30.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）:支出决算为18.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
31.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
32.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为160.93万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
33.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为74.40万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
34.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为1.40万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
35.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.21万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
36.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1108.21万元，其中：
人员经费878.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费229.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.21万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占58.77%；公务接待费支出决算4.21万元，占41.23%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.36万元，增长6.38%。主要原因是乡镇区划调整后幅员面积较大，燃油费及维修费增加。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，主要用于：无。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于乡村振兴、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.21万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2020年减少0.59万元。主要原因是严格控制陪餐人数。其中：
国内公务接待支出4.21万元，主要用于乡村振兴、应急抢险等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待29批次，394人次（不包括陪同人员），共计支出4.21万元，具体内容包括：上级领导检查指导工作及其他乡镇来人参观、考察、学习交流，主要用于用餐费。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出10.49万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，盐亭县文通镇人民政府机关运行经费支出0.00万元，与2020年决算数持平。
2021年，盐亭县文通镇人民政府政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.76万元。主要用于公务用车燃料费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2021年12月31日，盐亭县文通镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对新冠肺炎防控、党建经费、脱贫攻坚、网络运行维护、征兵工作、大调解、城乡环境综合治理、道路维修、农业产业化、广播日常维护、安全生产、社会管理创新等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年盐亭县文通镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部份）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:指财政部门用于信息化建设方面的支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
17.国防（类）国防动员（室）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。
19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指用于其他优抚方面的支出。
24.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
27.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。
28.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。
32.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监浏与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
33.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
34.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
35.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
36.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
37.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
38.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
39.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
40.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
41.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
42.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。
43.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
44.灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。
45.其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2021年盐亭县文通镇人民政府部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本单位共设7个党政综合办事机构和4个直属公益一类事业机构。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室，便民服务中心，农民工服务中心，农业服务中心，宣传文化服务中心。
（二）机构职能。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。
农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
宣传文化服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。
（三）人员概况。
编制人数56人，其中行政编制32名，工勤编制2名，事业编制22名；在职人员51人（其中：行政30人，工勤2人，事业19人），移交社保退休人员26人，未移交社保蚕桑退休人员1人，蚕桑辅导员退休2人。其他人员：遗属14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年一般公共预算财政拨款收入1241.71万元；2021年政府性基金预算财政拨款收入10.49万元。2021年财政总收入1252.20万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出为1241.71万元，按照政府收支分类科目安排，主要支出项目为：一般公共服务支出494.76万元；国防支出（征兵）1.00万元；文化旅游体育与传媒支出0.50万元；社会保障与就业支出183.23万元；卫生健康支出29.44万元；节能环保支出4.50万元；城乡社区支出2.00万元；农林水支出485.67万元；交通运输支出1.40万元；住房保障支出38.21万元；灾害防治及应急管理支出1.00万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出为10.49万元，按照政府收支分类科目安排，主要支出项目为：国有土地使用权出让收入安排的支出10.49万元。2021年财政总支出1252.20万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年部门预算编制工作，以全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“四川篇”为指导，紧紧围绕县委、县政府年度经济社会发展工作目标，认真贯彻落实《预算法》，坚持精打细算、勤俭节约、从严从紧的原则编制部门预算；坚持统筹兼顾、突出重点和提质增效，兜牢兜实“三保”政策底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；坚决压减一般性支出，从严从紧编制“三公”经费预算；根据不同的支出类别和资金内容，严格按照政府收支分类科目细化部门预算支出控制数，切实提高预算编制的准确性、真实性、合理性，达到一般公共预算和政府性基金预算收支平衡的绩效目标。
人员经费严格按照单位定编的实有人数和国家确定的工资标准、出台的津贴、补贴标准等进行计算编审；村（居）干部报酬、援彝人员及遗属按标准编制。按标准计提职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用。
公用经费严格按照中央、省、市、县有关厉行节约的要求，在定额标准内细化到具体支出事项；严格控制“三公”经费预算支出总量，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费支出预算；村（居）公用经费及运行维护补助等按标准编制。
综合保障专项经费按照“统筹使用，包干使用，超支不补”的原则，结合自身职能职责和事业发展计划，细化到具体支出项目。
编制年度部门预算时，属于政府集中采购目录以内或采购限额标准以上的购买货物、工程、服务项目同步编制政府采购预算。
（二）结果应用情况。
认真履行部门职责，行政运转保障有力，群众满意度高。按照财政支出绩效评价工作要求，积极开展部门自评工作，充分利用绩效评价结果，以强化支出绩效监督为手段，努力提高财政资金使用效益。
（三）自评质量
部门整体绩效评价与实际相符，评价质量好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门整体支出效果良好。
（二）存在问题。无。
（三）改进建议。无。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目由盐亭县文通镇人民政府负责组织实施。
2．经党委会议决定，报县财政审批同意纳入项目支出预算。
3．根据项目支出实际情况在县财政下达的综合保障专项经费控制额度内自主安排和细化新冠肺炎防控3.00万元、党建经费5.00万元、脱贫攻坚2.00万元、网络运行维护3.00万元、征兵工作1.00万元、大调解2.00万元、城乡环境综合治理3.00万元、道路维修2.50万元、农业产业化5.00万元、广播日常维护0.50万元、安全生产1.00万元、社会管理创新2.00万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。2021年综合保障专项经费包括新冠肺炎防控、党建经费、脱贫攻坚、网络运行维护、征兵工作、大调解、城乡环境综合治理、道路维修、农业产业化、广播日常维护、安全生产、社会管理创新等12个项目。
2．项目具体绩效目标。
新冠肺炎防控：预防和控制疫情发生，保障人民群众的生命安全。
党建经费：党建阵地建设及宣传，充分发挥党建引领作用。
脱贫攻坚：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
网络运行维护：满足日常办公需要，确保运转正常。
征兵工作：积极宣传征兵政策，确保适龄青年应征入伍。
大调解：矛盾纠纷排查化解，信访维稳。
城乡环境综合治理：人居环境综合治理，农业面源污染整治。
道路维修：道路通畅，确保群众通行安全、方便。
农业产业化：巩固脱贫攻坚成果，继续发展农业产业。
广播日常维护：广播畅通，保证宣传需要。
安全生产：无重特大安全事故发生。
社会管理创新：创新社会管理，促进社会经济各项事业健康发展。
3．项目资金申报相符性。2021年综合保障专项经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据县财政局《关于开展 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（盐财绩[2022]5号）文件要求，对照绩效自评范围和对象、绩效自评内容、工作进度安排等积极开展综合保障专项经费绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年申报综合保障专项经费定额补助30.00万元，县财政批复30.00万元。其中：新冠肺炎防控3.00万元、党建经费5.00万元、脱贫攻坚2.00万元、网络运行维护3.00万元、征兵工作1.00万元、大调解2.00万元、城乡环境综合治理3.00万元、道路维修2.50万元、农业产业化5.00万元、广播日常维护0.50万元、安全生产1.00万元、社会管理创新2.00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2021年综合保障专项经费资金计划（年初预算）30.00万元。
2．资金到位。2021年综合保障专项经费资金到位30.00万元。资金到位率100.00%，资金到位及时。
3．资金使用。2021年综合保障专项经费资金支出30.00万元。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，资金支付与预算相符，自评中未发现相关问题。
（三）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
制定项目实施计划，按照“三重一大”决策制度确定项目，启动项目实施，规范操作，申报、使用项目资金，实现年度绩效目标。
（二）项目管理情况。
严格按照相关法律法规及项目管理制度实施项目，实施过程由相关部门全程监督，资金支付合规合法，确保资金使用安全、高效。
（三）项目监管情况。
镇纪委、监委全程监督项目的实施，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年综合保障专项经费定额补助支出30.00万元，其中：新冠肺炎防控3.00万元、党建经费5.00万元、脱贫攻坚2.00万元、网络运行维护3.00万元、征兵工作1.00万元、大调解2.00万元、城乡环境综合治理3.00万元、道路维修2.50万元、农业产业化5.00万元、广播日常维护0.50万元、安全生产1.00万元、社会管理创新2.00万元。资金支付进度100%，运转保障率100%，满意度95%以上，完成年初设定的总体绩效目标。
产出指标-时效指标-资金支付进度：指标值≥95%，全年实际=100%，完成绩效指标。
效益指标-经济效益-运转保障率: 指标值≥95%，全年实际=100%，完成绩效指标。
满意度指标-服务对象满意度-满意度：指标值≥95%，全年实际≥98%，完成绩效指标。
（二）项目效益情况。
2021年预算安排综合专项保障经费定额补助30.00万元，全年支出综合专项保障经费定额补助30.00万元，资金足额保障，运转保障率100%，经济效益明显，群众满意度达高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
加强预算绩效管理，项目实施符合相关规定，全面完成年度总体绩效目标，绩效评价结果好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十五、100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
川公网安备51072302110048号