四川省绵阳市盐亭县高灯镇2019年部门决算

发布时间：2020-09-29 15:07 信息来源：盐亭县西陵镇 阅读人次：

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公开时间：2020年9月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作....................................................................................4

二、机构设置........................................................................................................4

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................12

十、预算绩效的情况说明 ..............................................................................12

十一、其他重要事项的情况说明 ....................................................................13

第三部分名词解释....................................................................................................13第四部分附件............................................................................................................17

附件1....................................................................................................................18

第五部分附表............................................................................................................21

一、收入支出决算总表.......................................................................................21

二、收入决算表...................................................................................................21

三、支出决算表...................................................................................................21

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................21

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................21

十三、国有资本经营预算支出决算表........... ................................21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

高灯镇的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固镇村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面全面稳定。下设：党政办负责党委、政府日常工作的开展、文件收发、公务接待、机关内务管理等工作。经济发展办负责全镇经济发展规划。财政所负责财政预算编制和执行、资金调度、监督资金的使用等。农业农服务中心负责农业技术的推广和农村财务的工作, 社会事务办负责全镇社会事务民政和计生工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1、坚持财经工作原则，保障机构正常运行。

以“量入为出”原则为指导，坚决做到拨款有预算，支出有计划，适当压缩一般消费性支出，确保人员经费，民政优抚等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出。认真贯彻中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。规范全镇财务支出日常管理工作，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝付款，从而规范了财务支出管理。

2、建立健全机制、提升部门服务能力

（1）、加强财政干部队伍建设，努力提升从业人员的专业素养。积极参加县财政局党组、镇党委、政府组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策理解水平和业务技能，更专业的开展工作。

（2）、建立健全各种管理制度。按照上级要求，制定了与财政业务有关各项工作、学习、考勤、内部管理制度，并遵照执行。

3、继续做好财政补贴农民资金管理和发放工作

一年来，我镇共发放财政补贴农民资金项目有五保户补助、低保户补助、村组干部补助、地力保护补贴、计生奖励扶助、退耕还林补贴、生态效益林补偿等，所有财政补贴都能够按照政策和时间要求,及时足额地发放到户。

4、加强村级财务和固定资产监管

指导各村建立、完善财务制度，并形成不定时抽查机制，督促各村及时开展相关工作。

二、机构设置

本单位共设4个综合办事机构和1个直属事业机构。分别是：党政办公室，经济发展办公室，社会事务和计划生育办公室，财政所，农业服务中心。为一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算总额是1564.20元。其中当年财政拨款收入1343.22万元，上年结转220.98万元。收入决算总额比2018年减少130.2万元，下降了7.6%，

本年度决算支出总额1564.20万元，其中结转至下年2万元，较2018年下降130.2万元，下降了7.6%，

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1343.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入计1343.23万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1562.20万元，其中：基本支出1434.20万元，占91.81%；项目支出128.00万元，占8.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1564.20万元，支出总计1562.20万元。与2018年相比，收入增加56.95万元，上升3.7%，支出增加88.91万元，上升6%；收入增加主要原因是因为有2018年结转220.98万元；支出增加原因是农林水支出、城乡社区支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1562.20万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比增加92.91万，支出增加原因是农林水支出、城乡社区支出增加

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1562.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出368.45万元，占23.58%；社会保障和就业（类）支出251.80万元，占16.12%；卫生健康支出（类）支出10.81万元，占0.69%；节能环保支出（类）支出2万元，占0.13%；城乡社区支出65.47万元，占4.19%农林水（类）支出829.25万元，占53.08%；住房保障（类）支出22.42万元，占1.44%；灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占0.77%。

一般公共服务支出23.58%

2. 社会保障和就业支出16.12%

3. 卫生和健康支出0.69%

4. 节能环保支出0.13%

5. 城乡社区支出4.19%

6. 农林水支出53.08%

7. 住房保障类支出1.44%

8. 灾害防治和应急管理支出0.77%

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1562.20万元，完成预算100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出预算数为4.25万元，完成预算100%；

2、一般共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算数为2.30万元，完成预算100%；

3、一般共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为309.07万元，完成预算100%；

4、一般共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数为5万元万元，完成预算100%；

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为34.15万元，完成预算100%；

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为13.69万元，完成预算100%；

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算数为42.26万元，完成预算100%；

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为36.06万元，完成预算100%；

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为14.42万元，完成预算100%；

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算数为4.00万元，完成预算100%；

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为90.67万元，完成预算100%；

12、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：支出决算数为45.18万元，完成预算100%；

13、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为19.2万元，完成预算100%；

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为10.81万元，完成预算100%；

15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算数为2.0万元，完成预算100%；

16、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为2.0万元，完成预算100%。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为57.00万元，完成预算100%。

18、城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：支出决算为6.47万元，完成预算100%。

19、农林水支出(类）农业（款）行政运行（项）：支出决算数为26.67万元，完成预算100%；

20、农林水支出(类）农业（款）事业运行（项）：支出决算数为18.53万元，完成预算100%；

22、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算数为250.49万元，完成预算100%；

23、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算数为43.00万元，完成预算100%；

24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算数为25.00万元，完成预算100%；

25、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算数为10.00万元，完成预算100%；

26、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为8.00万元，完成预算100%；

27、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为2.00万元，完成预算100%；

28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为6.50万元，完成预算100%；

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为251.00万元，完成预算100%；

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算数为188.05万元，完成预算100%；

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为22.42万元，完成预算100%。

32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为12.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1562.20万元，其中：

人员经费1302.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费131.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出128.00万元，主要包括：城乡建设和农林水项目支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占50%；公务接待费支出决算3万元，占50%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于我镇开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待84批次，612人次（不包括陪同人员），共计支出3.00万元，主要用于上级单位部门到我镇检查督查各项工作及周边镇镇来我镇进行产业发展参观和其他各项工作的交流学习。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出3.00万元，主要用于上级单位部门到我镇检查督查各项工作及周边镇镇来我镇进行产业发展参观和其他各项工作的交流学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，未对项目编制绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，2019年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分99分。本年未开展项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位在年初预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，未开展项目绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高灯镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年高灯镇机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，高灯镇人民政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，高灯镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

10、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、一般公共服务支出(类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于信息化建设方面的支出。

15、一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：人力资源和社会保障部用于其他促进就业方面的补助。

18、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

19、一般公共服务（类）新闻出版广播（款）广播（项）：其他用于广播电视方面的支出。

20、一般公共服务（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

21、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 反映其他用于民族事务方面的支出。

22、社会保障和就业（类）民族管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 反映行政区划线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

23、社会保障和就业（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

28、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 反映其他用于优抚方面的支出。

29、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）: 反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

30、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）: 反映农村特困人员救助供养支出。

31、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

34、城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

35、城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）：指其他用于城镇社区公共设施方面的支出。

36、城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城镇社区方面的支出。

37、农林水支出(类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与字长维护等方面的支出。

38、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 反映用于病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

39、农林水出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

40、农林水出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

41、农林水出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

42、农林水出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 反映用于农村贫困地方中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

43、农林水出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）: 反映其他用于扶贫方面的支出。

44、农林水出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）: 反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

45、农林水出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46、农林水出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

47、城镇社区支出（类）城镇社区管理服务（款）其他城镇社区(项）：指用于城镇社区方面的支出。

48、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出（项）：指用于其他安全生产监管方面的支出。

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

51、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

52、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

53、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

54、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

55、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

高灯镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

盐亭县高灯镇人民政府属一级预算单位，内设中层机构: 党政办、财政所、经济发展办、农业服务中心、社会事务办。

（二）机构职能。

贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固镇村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面全面稳定。

（三）人员概况。

盐亭县高灯镇人民政府人员编制数27名，其中行政编制19名，事业编制8名。2019年12月末实有在职人员总数27名，其中在职行政人员19人，事业人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政拨款收入1343.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1343.22万元。上年结转220.98万元，共计1564.20万元，

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出1562.20万元，一般公共服务（类）支出368.45万元，占23.58%；社会保障和就业（类）支出251.80万元，占16.12%；卫生健康支出（类）支出10.81万元，占0.69%；节能环保支出（类）支出2万元，占0.13%；城乡社区支出65.47万元，占4.19%农林水（类）支出829.25万元，占53.08%；住房保障（类）支出22.42万元，占1.44%；灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占0.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。（10分）

部门预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2019年收支预算，并按时完成基础资金的报送。按规定及时下达完成各项转移支付。自评得分10分。

（二）执行管理情况(20分)

部门总体预算执行进度为100%，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公”经费决算数均未超预算。自评得分20分。

1.行政运转保障。2019年度职工工资按月发放，经费支出合理，主管领导严格执行财经纪律，每一笔支出坚持票据合一，严格审查，做到支出适当，统筹安排，综合平衡，认真履行了对财务的管理。做到了收支平衡，使单位资金得到正常运转。

2.单位厉行节约。我们认真贯彻中央的“八项”规定，严格控制公用经费支出，严把“三公”经费开支关、审批关。领导干部无一人违纪违规，做到了廉洁自律，勤俭节约。

3. 机关节能降耗。减少办公用品费用开支，降低办公室能耗，从节约每一度电，每一滴水，每一张纸开始，全面推行了节能降耗。

4.专项经费情况。高灯镇严格执行《四川省省级财政专项资金分配管理暂行办法》，实施绩效分配，做到专项资金专项使用。

（三）综合管理情况（40分）

1.非税收入执收情况。我单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政。

2.政府采购实施计划。我单位在2019年度，无政府采购。

3.资产管理。我单位按规定搞好资产清查与管理，将所有资产纳入资产系统管理，有专人负责资产报表，并及时准确上报资产报表。

4.内控制度管理。建立健全了内部控制制度，并严格按制度执行。

5.信息公开。除涉密信息外，我单位在财政部门批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）和绩效信息。

6.绩效评价。本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。

7.依法接受财政监督。按相关要求开展自查自纠，接受财政监督。

（四）整体绩效（30分）

本单位按照规定完全履行职责，完成了县委、县府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。自评得分29分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分99分。