盐亭县西陵镇人民政府2020年部门预算编制（补充说明）

目录

一、收支预算整体说明

二、基本支出安排情况说明

三、政府采购预算说明

四、国有资产占用情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、名词解释

七、盐亭县西陵镇人民政府2020年部门预算编制目录

盐亭县西陵镇人民政府

2020年部门预算编制（补充说明）

 

（一）预算收支增减变化情况说明

1、2020年部门收入预算 1153.1024万元，其中：财政拨款 1153.1024 万元，事业收入0万元，其他各项收入 0  万元。比上年减少347.8366万元，降低23.17%。

2020年部门支出预算1153.1024万元，比上年减少347.8366万元，降低23.17%。

（二）基本支出安排情况说明

2020年机关运行经费预算1098.1024万元，较上年减少395.8366万元，比上年减少26.5%，减少原因主要是因为乡镇区划建制调整，由原高灯镇和龙泉乡合并为西陵镇；主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。其中：工资福利支出465.189 万元，占总支出预算的40.34%，主要用于主要用于在职人员的基本工资、年终一次性奖金、津补贴、医疗保险、工伤保险、生育保险、养老保险、职业年金等；个人和家庭补助支出290.284万元，占总支出预算的25.17%，主要用于村（居）干部、社组干部报酬、五保户、优抚经费、离任村干部生活补助、遗属人员生活补助支出；商品和服务支出342.6294万元，占总支出预算的29.71%，主要用于主要用于三公经费、差旅费、会议费、车辆燃修费、党务、人大工作经费、广播日常维护费、安全生产、治安经费、大调解工作经费网络运行维护费计生工作经费、公路养护费、村社区公用及运维经费等；项目经费支出55万元，占总支出预算的4.77%，主要用于信访事务公益岗位、工伤补偿、新冠肺炎防控、矛盾调解、护理补贴等。

（三）政府采购预算说明

2020年西陵镇人民政府无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况说明

西陵镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费43万，较2019年减少32.2万，下降42.82%，减少原因主要是因为乡镇区划建制调整，由原高灯镇和龙泉乡合并为西陵镇。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。

（六）名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入及非财政拨款等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指开展人大工作方面的办公费费等支出。    

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指每年的人民代表选举的费用支出。  

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指乡政府人员的工资、津贴、奖金、伙食补助费、运行费用等支出。

12.  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指乡政府运行开支以外的费用等支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指农业普查工作的支出等。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指开展群团工作的支出等。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指乡党委人员的工资、津贴、奖金、伙食补助费、运行费用等支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指乡辖区内村的基础设施建设方面的支出等。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于公职人员病故，对家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 指在乡复员、退伍军人生活补助支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指对优抚人员因灾因困的临时救助支出。

21.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指因灾造成生活困难的临时救助。

22.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）: 指家庭特别困难人员的救助供养支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 指医疗卫生与计划生育管理事务支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业人员的医疗保险支出。

26.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 指乡政府事业人员的工资、津贴、奖金、伙食补助费、运行费用等支出。

27.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指病虫害控制支出。

28.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 指各项惠民惠农补贴支出等。

29.农林水（类）农业（款）其他农业（项）: 指其他农业支出等。

30.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）: 指脱贫攻坚扶贫工作支出等。

31.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指对村民委员会和村党支部的补助村支出。

34.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 指对村集体经济组织的补助支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）盐亭县西陵镇人民政府2020年部门预算编制目录

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）2020年主要工作任务

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

附件：

1、2020年三公经费预算明细表

2、2020年专项支出预算明细表

3、部门预算输出报表（汇总）

4、盐亭县西陵镇人民政府--绩效目标表