2020年度四川绵阳市省盐亭县西陵镇部门决算公开
目录
公开时间：2020年10月13日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作....................................................................................4
二、机构设置........................................................................................................5
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................5
二、收入决算情况说明.........................................................................................6
三、支出决算情况说明.........................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................12
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................12
第三部分 名词解释....................................................................................................19
第四部分 附件............................................................................................................22
附件1....................................................................................................................23
附件2....................................................................................................................26
第五部分 附表............................................................................................................28
一、收入支出决算总表.......................................................................................28
二、收入决算表...................................................................................................28
三、支出决算表...................................................................................................28
四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................28
五、财政拨款支出决算明细表............................................................................28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................28
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
西陵镇的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固镇村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面全面稳定。下设：党建工作办公室负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作；综合行政执法协调办公室负责综合行政执法协调、市场监管等工作；社会事务办公室负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作；社会治理和应急管理办公室负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作；经济发展和乡村振兴办公室负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水
利等工作；村镇建设办公室负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作；财政工作办公室负责集体资产与村(居)财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作；经济发展办负责全镇经济发展规划；便民服务中心承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作，负责党群服务、文明实践服务等工作；农民工服务中心负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作；农业服务中心负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作；社会事务服务中心负责广播电视、就业、社会保障服务等工作，负责为退役军人提供服务。
（二）2020年重点工作完成情况
1、坚持财经工作原则，保障机构正常运行。
以“量入为出”原则为指导，坚决做到拨款有预算，支出有计划，适当压缩一般消费性支出，确保人员经费，民政优抚等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出。认真贯彻中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。规范全镇财务支出日常管理工作，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝付款，从而规范了财务支出管理。
2、建立健全机制、提升部门服务能力
（1）、加强财政干部队伍建设，努力提升从业人员的专业素养。积极参加县财政局党组、镇党委、政府组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策理解水平和业务技能，更专业的开展工作。
（2）、建立健全各种管理制度。按照上级要求，制定了与财政业务有关各项工作、学习、考勤、内部管理制度，并遵照执行。
3、加强村级财务和固定资产监管
指导各村建立、完善财务制度，并形成不定时抽查机制，督促各村及时开展相关工作。
二、机构设置
本单位共设7个党政综合办事机构和4个直属事业机构。分别是：党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、社会事务服务中心。为一级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入决算总额是1840.00万元。其中当年财政拨款收入1838万元，上年结转2万元。收入决算总额比2019年减少470.53万元，下降了20.36%，
本年度决算支出总额1840万元，较2019年下降468.53万元，下降了20.29%，
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1840万元，其中：一般公共预算财政拨款收入计1789.50万元，占97.26%；政府性基金预算财政拨款收入48.5万元，占2.64%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；上年结余2万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1840万元，其中：基本支出1671万元，占90.82%；项目支出169万元，占9.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1840万元，支出总计1840万元。与2019年相比，收入减少470.53万元，下降20.36%，支出减少468.53万元，下降20.30%；收入和支出减少的原因均是区划建制调整乡镇合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1791.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比减少517.03万，支出减少原因是区划建制调整和乡镇合并。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1791.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出564.07万元，占31.49%；国防支出2万元，占0.11%；公共安全支出3万元，占0.17%；群众文化支出3万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出176.63万元，占9.86%；卫生健康支出（类）支出28.11万元，占1.57%；节能环保支出（类）支出17万元，占0.95%；农林水（类）支出930.43万元，占51.93%；住房保障（类）支出38.9万元，占2.17%；灾害防治及应急管理（类）支出28.36万元，占1.58%。
1. 
一般公共服务支出31.49%
2. 国防支出0.11%
3. 公共安全支出0.17%
4. 群众文化支出0.17%
5. 社会保障和就业支出9.86%
6. 卫生和健康支出1.57%
7. 节能环保支出0.95%
8. 农林水支出51.93%
9. 住房保障类支出2.17%
10.灾害防治和应急管理支出1.58%
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1791.5万元，完成预算100%，其中：
1、一般共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算数为6.06万元，完成预算100%；
2、一般共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为268.07万元，完成预算100%；
3、一般共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数为16万元，完成预算100%；
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为36万元，完成预算100%；
5、 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为0.93万元，完成预算100%；
6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为237.01万元，完成预算100%；
7、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算数为2万元，完成预算100%；
8、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%；
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%；
10、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算数为37.24万元，完成预算100%；
11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为48.16万元，完成预算100%；
12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为24.08万元，完成预算100%；
13、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）：支出决算数为0.21万元，完成预算100%；
14、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算数为17.16万元，完成预算100%；
15、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为19万元，完成预算100%；
16、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%；
17、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为25.78万元，完成预算100%；
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为2.83万元，完成预算100%；
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为25.28万元，完成预算100%；
20、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算数为10.0万元，完成预算100%；
21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算数为7.0万元，完成预算100%；
22、农林水支出(类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为88.59万元，完成预算100%；
23、农林水支出(类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为340.18万元，完成预算100%；
24、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算数为18万元，完成预算100%；
25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：支出决算数为17.00万元，完成预算100%；
26、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算数为2.00万元，完成预算100%；
27、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算数为17.00万元，完成预算100%；
28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为11.41万元，完成预算100%；
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为343.26万元，完成预算100%；
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算数为93.00万元，完成预算100%；
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为38.9万元，完成预算100%。
32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为24.36万元，完成预算100%。
33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算数为4.0万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1840万元，其中：
人员经费1543.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费127.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目支出169.00万元，主要包括：城乡建设和农林水项目支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.70万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占51.28%； 公务接待费支出决算5.7万元，占48.72%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于我镇开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.70万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年下降0.1万元，下降原因是进行内部控制。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待共计支出5.65万元，主要用于上级单位部门到我镇检查督查各项工作及周边镇镇来我镇进行产业发展参观和其他各项工作的交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年西陵镇机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，西陵镇人民政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，西陵镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对信访专项支出项目、何礼宴工伤死亡补偿资金缺口项目、新冠肺炎防控项目、党建支出项目、维稳工作项目、征兵工作项目、环境综合治理项目、三大攻坚项目、矛盾大调解项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
我镇按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从项目评价情况来看2020年基本按照规定完全履行职责，完成了上级安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。我镇自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目的实施都围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，以高标准、高要求，高效率、高质量督促落实各项工作，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体得到提升。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“新冠肺炎防控”、“信访专项支出”“三大攻坚”、“矛盾大调解”、“党建支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）新冠肺炎防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保证了疫情防控物资需求，做好新冠肺炎的排查，加强了对防控知识宣传，有效抑制了疫情蔓延。
（2）信访专项支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决遗留问题，确保不出现上访。
（3）三大攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，打好防范化解重大风险攻坚战，在脱贫攻坚方面，继续加大对贫困户的帮扶力度，激发贫困户内生动力，在污染防治攻坚方面，紧盯污染排放源，生态环境质量总体改善。
（4）矛盾大调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，对辖区内存在的矛盾进行调解和化解，保障了辖区内的安宁祥和。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
新冠肺炎防控项目 |
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预算单位 |
盐亭县西陵镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
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其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
新冠疫情防控顺利开展，保障人民群众生命安全，维护社会稳定 |
保障了人民群众的安全和健康 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
新冠疫情防控顺利开展 |
防控工作保障有序，防疫物资充足 |
防控工作保障有序，防疫物资充足 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
保障人民群众生命安全，维护社会稳定 |
防控工作有序，保障社会稳定 |
全年无一例新冠肺炎 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
抑制疫情蔓延，保障人民群众生命安全 |
抑制疫情蔓延，保障人民群众生命安全 |
全年无一例新冠肺炎 |
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|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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|
项目名称 |
信访专项支出 |
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预算单位 |
盐亭县西陵镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成信访事务处置 |
信访问题按时按规解决，避免出现上访事件 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
按县政府会议纪要精神解决该事项 |
解决信访群众困难，维护社会稳定 |
解决 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
积极处理，保障群众诉求得到解决 |
群众满意，不上访 |
群众满意，未上访 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障全镇社会安宁 |
保障全镇社会安宁 |
保障全镇社会安宁 |
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|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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|
项目名称 |
三大攻坚项目 |
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|
预算单位 |
盐亭县西陵镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8 |
执行数: |
8 |
|
|
其中-财政拨款: |
8 |
其中-财政拨款: |
8 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
改善群众生活，提升幸福感 |
改善群众生活，提升幸福感 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
脱贫攻坚、污染治理、防范重大风险 |
场镇及14个村居 |
辖区内全面完成各项工作 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高群众生活水平，维护社会和谐稳定，改善群众生活，提升幸福感 |
贫困户脱贫，无重大事故发生 |
贫困户脱贫，无重大事故发生 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥92% |
≥92% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
矛盾大调解项目 |
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预算单位 |
盐亭县西陵镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
调解群众矛盾纠纷，维护社会稳定 |
调解群众矛盾纠纷，维护社会稳定 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
保障涉及慰问、法律咨询援助等费用 |
调解群众矛盾，解决群众困难，提高人民生活幸福感 |
调解群众矛盾，解决群众困难，提高人民生活幸福感 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
保障涉及慰问、法律咨询援助等费用 |
调解群众矛盾，解决群众困难，提高人民生活幸福感 |
调解群众矛盾，解决群众困难，提高人民生活幸福感 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障涉及慰问、法律咨询援助等费用 |
调解群众矛盾，解决群众困难，提高人民生活幸福感 |
调解群众矛盾，解决群众困难，提高人民生活幸福感 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥93% |
≥93% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
党建支出 |
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预算单位 |
盐亭县西陵镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
凝聚党员队伍，保持良好干群关系 |
凝聚党员队伍，保持良好干群关系 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
全面开展党建工作，宣传党的先进理念，落实党建各项工作，打造基层党组织战斗堡垒 |
党建工作有序开展 |
党建工作有序开展 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
全面开展党建工作，宣传党的先进理念，落实党建各项工作，打造基层党组织战斗堡垒 |
党建工作有序开展 |
党建工作有序开展 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐亭县西陵镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对信访专项支出项目、何礼宴工伤死亡补偿资金缺口项目、新冠肺炎防控项目、党建支出项目、维稳工作项目、征兵工作项目、环境综合治理项目、三大攻坚项目、矛盾大调解项目开展了绩效评价，《盐亭县西陵镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。
11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13、一般公共服务支出(类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
14、一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
15、国防支出(类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。
16、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 反映按规确定的其他用于促进就业的补助支出。
22、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 反映其他用于优抚方面的支出。
24社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
25、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
27、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。
30、农林水支出(类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与字长维护等方面的支出。
31、农林水出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
32、农林水出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映用于农村道路建设、乡村道路建设方面的支出。
33、农林水出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映用于其他方面的农业农村支出。
34、农林水出（类）水利（款）抗旱（项）:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
35、农林水出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。
36、农林水出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）: 反映其他用于扶贫方面的支出。
37、农林水出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38、农林水出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害救助（项）：反映中央用于应对重大自然灾害和受灾群众的支出。
41、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助（项）：反映用于应对重大自然灾害和受灾群众的支出。
42、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
45、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
46、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
西陵镇2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
盐亭县西陵镇人民政府属一级预算单位，内设中层机构: 党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、社会事务服务中心。
（二）机构职能。
贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固镇村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面全面稳定。
（三）人员概况。
盐亭县西陵镇人民政府人员编制数54名，其中行政编制31名，事业编制23名。2020年12月末实有在职人员总数27名，其中在职行政人员29人，事业人员21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年财政拨款收入1838万元，其中：一般公共预算财政拨款1791.5万元，政府财政性拨款48.5万元。上年结转2万元，共计1840万元，
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出1840万元，一般公共服务（类）支出564.07万元，占31.49%；国防支出2万元，占0.11%；公共安全支出3万元，占0.17%；群众文化支出3万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出176.63万元，占9.86%；卫生健康支出（类）支出28.11万元，占1.57%；节能环保支出（类）支出17万元，占0.95%；农林水（类）支出930.43万元，占51.94%；住房保障（类）支出38.9万元，占2.17%；灾害防治及应急管理（类）支出28.36万元，占1.58%。
三、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。（10分）
部门预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，坚持“量入为出，收支平衡”原则，编制2020年收支预算，并按时完成基础资金的报送。按规定及时下达保质保量完成各项转移支付。自评得分10分。
（二）执行管理情况(20分)
部门总体预算执行进度为100%，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公”经费决算数均未超预算。自评得分20分。
1.行政运转保障。2020年度职工工资按月发放，经费支出合理，主管领导严格执行财经纪律，每一笔支出坚持票据合一，严格审查，做到支出适当，统筹安排，综合平衡，认真履行了对财务的管理。做到了收支平衡，使单位资金得到正常运转。
2.单位厉行节约。我们认真贯彻中央的“八项”规定，严格控制公用经费支出，严把“三公”经费开支关、审批关。领导干部无一人违纪违规，做到了廉洁自律，勤俭节约。
3. 机关节能降耗。减少办公用品费用开支，降低办公室能耗，从节约每一度电，每一滴水，每一张纸开始，全面推行了节能降耗。
4.专项经费情况。西陵镇严格执行《四川省省级财政专项资金分配管理暂行办法》，实施绩效分配，做到专项资金专项使用。
（三）综合管理情况（40分）
1.非税收入执收情况。我单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政。
2.政府采购实施计划。我单位在2020年度，无政府采购。
3.资产管理。我单位按规定搞好资产清查与管理，将所有资产纳入资产系统管理，有专人负责资产报表，并及时准确上报资产报表。
4.内控制度管理。建立健全了内部控制制度，并严格按制度执行。
5.信息公开。除涉密信息外，我单位在财政部门批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）和绩效信息。
6.绩效评价。本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。
7.依法接受财政监督。按相关要求开展自查自纠，接受财政监督。
（四）整体绩效（30分）
本单位按照规定完全履行职责，完成了县委、县府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。自评得分29分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分99分。
（二）存在问题。
1.资金申拨有滞后现象
2.从业人员有时专业性不够
（三）改进建议。
加强会计知识培训，加强会计核算的规范性。
附件2：
盐亭县西陵镇人民政府
2020年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。2020年我镇项目资金主要用于保民生、促发展，包含信访专项支出项目、何礼宴工伤死亡补偿资金缺口项目、新冠肺炎防控项目、党建支出项目、维稳工作项目、征兵工作项目、环境综合治理项目、三大攻坚项目、矛盾大调解项目。严格按照上级对资金规范性的管理，专款专用、专款专管，保障了项目资金的使用效益。
（二）资金安排情况。项目资金来源为财政拨款，共计55万元，资金已于2020年初随部门预算批复到位。其中：信访专项支出5万元、因公死亡补偿支出20万元、新冠肺炎防控工作2万元、党建支出5万元、维稳工作支出3万元、环境综合治理支出7万元、三大攻坚工作支出8万元、矛盾大调解工作支出3万元、武装及征兵工作支出2万元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）预算执行进度情况分析
2020 年我镇结合实际，合理分配、申报项目资金，严格按照年初预算，逐项专项实施。在程序合规、手续完备的情况下，采用授权支付的方式，及时支付各个专项工作所需项目资金。每个项目预算执行率均为100%
（二）总体绩效目标情况
按时提交预算报告，申报相关资金预算，在预算项目资金下达后，对每笔项目支出进行认真审核，做到事前评估，事中监管，事后总结，所有项目均按年初项目目标执行，年末绩效目标圆满完成。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、信访专项支出经费：保障信访人权益，确保不造成新上访事件，全年共计支出经费5万元，全年完成指标值100%。
2、因公死亡补偿金经费：解决因公死亡补偿，维护社会稳定，全年共计支出经费20万元，全年完成指标100%。
3.新冠肺炎防控：疫情防控物资充足，加强防控知识宣传，做好新冠肺炎的排查，有效抑制了疫情蔓延，全年共计支出经费2万元，全年完成指标值100%。
4、党建支出：进行党员干部教育、座谈等，基层党组织力量更加牢固，保持了良好干群关系，打造了基层党组织战斗堡垒，全年共计支出经费5万元，全年完成指标值100%。
5、维稳工作支出：维护了治安稳定，构建了和谐乡镇，全年共计支出经费3万元，全年完成指标值100%。
6、环境综合治理支出：改善了乡镇环境，提高了群众生活幸福感，全年共计支出经费7万元，全年完成指标值100%。
7、三大攻坚工作：打好防范化解重大风险攻坚战，在脱贫攻坚方面，继续加大对贫困户的帮扶力度，激发贫困户内生动力，在污染防治攻坚方面，紧盯污染排放源，生态环境质量总体改善，全年共计支出经费8万元，全年完成指标值100%。
8、矛盾大调解：用于解决群众纠纷化解及信访稳定，解决困难群众问题；全年共计支出经费3万元，全年完成指标值100%。
9、征兵工作：辖区内民兵训练规范达标，保质保量完成征兵任务，全年共计支出经费2万元，全年完成指标值100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
单位绩效自评结果于2021年4月7日在单位职工中公布效果较好，无非议，并将自评的结果表册于4月12日公示于墙上。职工无非议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
川公网安备51072302110048号