盐亭县西陵镇人民政府关于2022年部门预算编制及说明
盐亭县西陵镇人民政府关于2022年部门预算编制及说明
盐亭县西陵镇人民政府
关于2022年部门预算编制及说明
一、基本职能及主要工作
（一）西陵镇人民政府职能简介
据《中共盐亭县委办公室 盐亭县人民政府办公室关于印发<盐亭县西陵镇主要职责、机构设置和人员编制方案>的通知》（盐委办〔2021〕45号）、《中共盐亭县委机构编制委员会关于印发<盐亭县镇（乡）农业服务中心职能配置和人员编制规定>的通知》（盐编委发〔2021〕6号）、《中共盐亭县委机构编制委员会关于印发<盐亭县镇（乡）农民工服务中心职能配置和人员编制规定>的通知》（盐编委发〔2021〕7号）、《中共盐亭县委机构编制委员会关于印发<盐亭县镇（乡）便民服务中心职能配置和人员编制规定>的通知》（盐编委发〔2021〕8号）、《中共盐亭县委机构编制委员会关于印发<盐亭县镇（乡）宣传文化服务中心职能配置和人员编制规定>的通知》（盐编委发〔2021〕9号）
文件精神，我镇设置党政综合办事机构7个和直属事业机构4个。
党建工作办公室：负责党委自身建设和机关、村（社区）党组织及其他隶属镇党委的党组织建设工作；负责党员教育、管理和发展工作；负责意识形态阵地及队伍建设；负责镇机关和直属事业单位的党风廉政、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、群团等工作；联系、协调、统筹各级巡察相关工作；负责人民武装、征兵和预备役等工作。负责文电会务、文书档案、机要保密、后勤保障等日常运转工作；拟订内部管理制度并督促落实；负责文秘事务、综合协调、督查督办、目标绩效、信息、深化改革、内部审计等工作；承担政务公开，指导村（社区）事务公开工作。牵头办理人大代表建议、政协委员提案；承担镇人大主席团的日常事务工作。
综合行政执法办公室：集中行使法定的行政执法事项以及承接的赋权行政执法事项，以镇人民政府名义开展执法工作；集中行使县级主管部门依法委托的行政执法事项，以县级主管部门名义开展执法工作；开展本镇的行政执法以及辖区（片区）内其他有关派驻（出）机构和上级部门的执法协调工作。
社会事务办公室：负责辖区公共事务综合管理；负责文旅、科教、卫健、民政、广电等社会事业建设工作；负责就业、社会保障、医疗保障、救济救助、民生工程、低保、养老、殡葬、儿童关爱、农民工、老龄、残疾人、区划地名、慈善、新闻出版等社会事务的管理；负责退役军人事务、双拥共建等相关工作。负责指导自治组织和推动社会组织发展；负责以镇人民政府名义集中行使法定的以及赋权的行政审批事项；负责以县级主管部门名义集中行使县级主管部门依法委托的行政审批事项。
社会治理和应急管理办公室：负责基层社会治安综合防控体系建设；负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷多元化解、防邪、民族宗教、消防、安全、信访维稳、流动人口管理、村（社区）网格化管理等相关工作；配合做好禁毒工作；负责应急体系建设和应急管理工作；负责组织、指导、协调安全生产、自然灾害、突发事件、防灾减灾救灾等工作，以及应急抢险、应急队伍建设管理；负责防汛抗旱、森林草原防灭火等工作；负责辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作；协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。
经济发展和乡村振兴办公室：负责拟订本镇经济发展规划并组织实施；负责经济工作的指导、协调、服务和监督管理；负责经济合作及服务工作；负责优化营商环境建设；负责投资立项申报、项目促建、对外开放等工作；负责乡村振兴、宜居乡村建设、农业产业发展、农村基础设施建设等工作；负责综合统计、工业、商业、旅游、水利等工作。
村镇建设办公室：负责村镇规划建设管理工作；负责村镇规划实施和房屋建设过程中的监督检查和有关技术协调工作；负责事权范围内的棚户区、危旧房改造以及基础设施的规划、建设和管理工作；负责事权范围内的土地、房屋的征收和安置，并配合相关部门做好有关工作；负责公共服务设施建设的协调工作；配合相关部门做好场镇管理、场镇秩序、拆违治违、园林绿化等工作；负责人防、自然资源、地质灾害防治、交通运输等工作。负责生态环境建设、环境保护监督管理工作；负责组织辖区内生态环境巡查；牵头城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作；负责河湖管理工作。
财政工作办公室：负责机关财务工作；负责预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、有关资金发放；负责镇财政专项资金的管理；负责镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资的日常监管及村级财务审计工作。
便民服务中心：（一）宣传贯彻政务服务相关法律法规和方针政策。
（二）负责政务服务、便民服务工作，拟订服务管理制度并组织实施。
（三）负责优化办事流程，实施审批服务、便民服务标准化工作，承担便民服务中心大厅的管理工作。
（四）负责入驻单位和事项集中受理、办理的现场监督服务，负责便民服务窗口工作人员的管理与考核。
（五）承担简政放权、放管结合、优化服务等相关工作。
（六）负责网上政务服务后台维护和技术保障工作。
（七）负责对村、社区便民服务点进行技术指导。
（八）承担镇（乡）党委、政府交办的其他工作。
农民工服务中心：（一）宣传贯彻农民工服务、就业和社会保障、退役军人服务相关法律法规和方针政策。
（二）负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业工作，负责外出务工人员、乡贤联络服务等工作。
（三）负责就业、社会保障、医疗保障等服务工作。
（四）负责退役军人联络接待、困难帮扶、信息采集、信访接待、情况反映等工作。负责立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。
（五）承担镇（乡）党委、政府交办的其他工作。
农业服务中心：（一）负责农业、水产业种养殖、生产过程中关键技术和新品种、新技术的引进、示范和推广。
（二）负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处置。
（三）负责农产品、水产品生产过程中的质量安全检测、监测和检验，负责农业资源、农业生态环境、农业生产资料和农业投入品的管理服务；参与农业生产配套基础设施的规划、建设和管理。
（四）负责涉农技术培训、技术咨询和技术服务，指导农村合作社；参与农业机械安全检查和事故的预防、报告及处理；承担水利工程的管理与保护、安全调度和运行，水利工程及病害水库的治理。
（五）负责水资源及投入品的使用、监测、管理；负责水情旱情的监测预警及相关技术服务。
（六）参与拟订水土保持方案及水土流失治理，负责农村饮水安全、应急供水等服务工作。
（七）负责农村经营管理中除农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体财务管理以外的其它农经公益性服务工作。
（八）完成镇(乡)党委和政府交办的其他工作。
社会事务服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务
宣传文化服务中心：（一）宣传贯彻精神文明建设、文化、旅游相关法律法规和方针政策。
（二）参与拟订年度公益性文化项目实施计划，开展多种形式的群众文娱体育活动和宣传教育活动；负责实施旅游发展项目计划，承担旅游发展等服务工作。
（三）负责广播电视服务工作；组织实施电视“村村通”、广播“村村响”；负责农村公益电影放映的协调、服务工作；负责对村、社区图书室进行管理和技术指导。
（四）承担基层新时代文明实践活动服务工作，负责理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作。
（五）负责党群服务工作。
（六）承担镇（乡）党委、政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作
全面贯彻落实县委、县政府和镇党委关于经济工作和农业农村工作等各项决策部署，紧紧围绕县委、县府“三大战略”，以乡村振兴为主线，以粮食和重要农产品供给保障能力建设、坚守耕地红线为重点，以生态宜居为导向，全面落实农村人居环境整治提升行动，推动美丽宜居乡村建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进基础设施和民生工程建设，扎实做好新冠肺炎疫情防控和两项改革“后半篇”文章，推进西陵各项工作再上新台阶。
一、加快推进乡村振兴
巩固拓展脱贫攻坚成果，落实“四个不摘”要求，坚持工作不留空档、政策不留空白，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。大力发展特色产业，推动形成“现代农业+文化旅游”新格局。激发农村资源要素活力，发展壮大集体经济，推动产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。开展乱占耕地建房专项整治，严守耕地红线和永久基本农田保护目标。持续推进农村人居环境整治提升行动，持续抓好污水、垃圾治理，争创“美丽四川宜居乡村”，推进美丽乡村建设。继续做好“最美母亲”和“五星文明家庭户”的评选、“文明村镇”“平安村镇”的创建，推进精神文明建设。
二、优化提升生态质量
严格落实环境保护法律法规，持续开展城乡环境综合治理，扎实开展农村人居环境整治“四大行动”。做好环境污染排查和治理。常态化抓好秸秆禁烧，加强大气污染防治。严格落实河（湖）长制、“长江流域十年禁渔”及河湖、塘库堰安全管护和隐患整治工作。加强水污染治理，整治生猪代养场等环保突出问题。整村推进农村“厕所革命”，全面完成改造卫生厕所任务，做好森林防灭火工作，筑牢自然资源保护屏障。
三、全面推进依法行政
自觉接受镇人大监督，认真办理人大代表建议和提案；广泛听取党内外干群意见，主动接受社会监督和舆论监督；加强能力建设，增强政府班子成员法律意识和法制观念，提高依法行政的能力和水平；深化政府信息公开，确保权力在阳光下运行；坚持依法治镇，扎实开展“八五”普法和“法律七进”，对镇村干部、群众进行法制培训和宣传教育；依法开展安全生产监督管理工作，努力实现发展和安全的动态平衡，营造西陵良好环境。
四、做好两项改革后半篇文章
坚定执行县委和镇党委的决策部署，落地落实两改方案后半篇文章。坚守耕地红线，做好耕地复耕工作，稳定粮食生产，大力发展特色产业，推进乡村振兴战略。加大基础设施建设力度，在农村道路建设、生活饮用水、农田水利设施等方面有新成效；大力发展村集体经济，推进合并村集体经济融合发展，充分利用集体经济组织资源资产优势，用好产业扶持资金，提高村居造血能力。培育家庭农场、合作社等新型农业生产主体，建立社会服务组织，延伸农业产业链，增加农业附加值；强化便民服务建设，深化“一网通办”和“一次办好”，增强群众获得感和幸福感。
五、谱写民生保障新篇章
继续加大民生保障力度。严格按政策落实困难群众最低生活保障，做好五保户、留守老人、儿童、残疾人、复员退伍军人管理服务。加强敬老院建设管理，做好居家养老服务。重视教育、医疗、卫生事业，持续实施义务教育质量提升工程，为学校创造安全高质的教学环境；继续做好疫苗接种、返乡人员管理、健康码申领等新冠肺炎疫情防控常态化工作，确保群众生命健康安全；加强文化基础设施建设，促进文化事业发展，满足群众日益增长的物质文化生活需要。
六、持续加强社会治理
完善社会治安防控体系，严厉打击违法犯罪行为。积极探索新乡贤理事会基层治理新模式；深入实施安全生产专项整治三年行动，有效防范各类生产安全事故；巩固市级食品安全示范镇创建成果强化食品安全监管；加强应急管理体系和能力建设，提高防灾减灾救灾能力；积极防范各类重大风险，加强镇村债务管理，关注重点领域、重点矛盾问题化解工作，确保社会大局和谐稳定。
七、加强政府自身建设
始终把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保县委、县政府和镇党委决策部署不折不扣落地落实；全面提升政府效能，不断增强“八大本领”，自觉提升“七种能力”，切实增强推动西陵发展的使命感、责任感和紧迫感；坚持目标导向、问题导向、结果导向，大力弘扬求真务实精神，积极解决发展所需、群众所盼的现实问题；深入推进精文减会、基层减负。强化政府工作跟踪问效和督查督办，教育激励干部担当作为，坚决整治“庸懒散浮拖”，切实提高行政效率和服务水平；认真履行党风廉政建设“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神和省市县相关要求，坚决遏制“四风”问题反弹回潮。强化制度约束，增强拒腐防变能力，营造风清气正的干事创业环境。严格预算绩效管理，压减一般性支出，严控“三公”经费，建设节约型政府。
二、部门预算单位构成
西陵镇人民政府为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是西陵镇人民政府，下属基层预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西陵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。西陵镇人民政府2022年收支总预算1425.33万元，比2021年收支总预算增加240.41万元，主要原因是上年结转收入162.35万元及商品服务支出增加。
（一）收入预算情况
2022年收入预算1425.33万元，其中：上年结转162.35万元，占11.4%；一般公共预算拨款收入1262.98万元，占88.6%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算1425.33万元，其中：基本支出1183.28万元，占83.01%；项目支出242.04万元，占16.99%。
（三）收支增减变化情况
2022年收入增加主要原因是上年结转收入162.35万元。2022年支出增加主要原因是上年结转162.35万元在本年度完成支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算1425.33万元，比2021年财政拨款收支总预算增加240.41万元，主要原因是上年结转收入162.35万元及商品服务支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1262.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入107.36万元、政府性基金预算收入55万；支出包括：一般公共服务支出482.68万元、国防2万元、公共安全支出2万元、文化旅游与传媒支出9.94万元、社会保障和就业支出183.62万元、卫生健康支出21.59万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出50万元、农林水支出600.91万元、交通运输支出5万元、住房保障支出54.59万元、灾害防治及应急管理支出3万元、其他支出5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1262.98万元，比2021年预算数增加78.06万元，主要是商品服务和对个人和家庭的补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）支出479.18万元，占当年财政拨
款37.94%、国防（类）支出2万元，占当年财政拨款0.16%、公共安全支出2万元，占当年财政拨款0.16%、文化旅游和传媒支出4万元，占当年财政拨款0.32%、社会保障和就业支出160.92万元，占当年财政拨款12.74%、卫生健康支出（类）支出20.90万元，占当年财政拨款1.65%、节能环保支出3万元，占当年财政拨款0.23%农林水支出（类）支出528.40万元，占当年财政拨款41.84%、交通运输支出（类）支出5万元，占当年财政拨款0.4%、住房保障支出54.59万元，占当年财政拨款4.32%、灾害防治及应急管理支出3万元，占当年财政拨款0.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）
（1）代表工作（项、2010108科目），2022年预算数为3.60
万元，主要用于：人大代表选举、人大办公费等方面支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项、2010301科目），2022年预算数为314.92
万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、公务接待方面支出。
（2）信访事务（项、2010308科目），2022年预算数为5万元，主要用于：信访事务处置
（3）事业运行（项、2010350科目），2022年预算数为54.39万元，主要用于：事业人员绩效工资
（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项、2010399科目），2022年预算数为11万元，主要用于党建支出、矛盾调解、盐蓬路沿线宣传、办公楼维护等支出。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项、2013101科目），2022年预算数为90.27万元，主要用于基本工资和奖金津补贴等支出。
4.国防支出（类）国防动员（款）
兵役征集（项、2030601科目），2022年预算数为2万元，
主要用于：兵役征集宣传、体检、差旅费等方面支出。
5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）
其他公共安全支出（项、2049999科目），2022年预算数为2万元，主要用于：其他公共安全和应急维稳支出
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
旅游宣传支出（项、2070113科目），2022年预算数为4万元，主要用于：嫘祖文化宣传和广告费用.
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）
基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2022年预
算数为43.91万元，主要用于：社区干部工资福利支出及办公运维等方面支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），
2022年预算数为56.88万元，主要用于：机关干部养老保险缴费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2022
年预算数为28.44万元，主要用于：机关干部职业年金缴费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2022年预算数为31.68万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项、2101101），2022年预算数为12.3万元，主要用于：公务员医保缴费支出。
事业单位医疗（项、2101102），2022年预算数为8.60万元，主要用于：事业人员医保缴费支出。
11.节能环保支出（类）自然生态环境保护款
农村环境保护（项、2110402），2022年预算数为3万元，主要用于农村环境保护
12.农林水支出（类）农业农村（款）
行政运行（项、2130101），2022年预算数为4.60万元。主要用于：农业事业方面的支出。
事业运行（项、2130104），2022年预算数为102.48万。
主要用于：事业人员工资、津贴、奖金等农业事业方面的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）
行政运行（项、2130501），2022年预算数为11万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队经费支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）
对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705），2022年预算数为410.32万元，主要用于：村社干部工资支出、办公及运维支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）
公路和运输安全（项、2140110），2022年预算数为5.00万元，主要用于：农村道路交通安全方面支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项、2210201），2022年预算数为54.59万元，主要用于：机关干部公积金缴费支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）
森林草原防灾减灾（项、2240602），2022年预算数为3.00万元，主要用于：森林防火等方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1183.28万元，其中：人员经费976.68万元，主要包括：工资福利支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。公用经费206.60万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费公车运行维护等商品服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数11.60万元，其中：公务接待费5.60万元，公务用车及运行维护费6万元。“三公”经费下降原因是公务接待预算减少。
（一）2022年盐亭县西陵镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待较2021年预算降低0.88%。2022年公务接待费计划用于本年度乡镇交流学习、县局及以上领导来镇调研等接待支出，预计接待批次70次，人数630人次。
（三）公务用车运行维护支出与2021年持平，单位现有公务车1辆，越野车1辆。
2022年无公务用车购置计划，无预算安排。
2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车和新配置公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村、开会、巡逻等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
西陵镇人民政府2022年政府性基金预算安排的支出55万元。其中：项目支出55万元，农村基础设施建设支出50万元，用于社会福利彩票公益金支出5万元。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年西陵镇人民政府无国有资金经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费安排239.93万元，较2021年减少11.29%，主要原因是由于乡村振兴资金预算减少，差旅费预算减少等。主要安排用于支付办公费、交通补助、工会活动、福利费、村居运行维护等机关运行中产生的费用。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日国有资产总额431.024万元，其中：固定资产总额为431.024万元，主要为房屋318.7548万元、通用设备85.2235万元、家具16.938万元、专用设备10.1075万元。
（四）预算绩效情况说明
2022年开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1292.68万元，其中人员类项目1个，涉及预算976.68万元；运转类项目2个，涉及预算206.60万元；特定目标类项目12个，涉及预算79.69万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备51072302110048号