西陵镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明

西陵镇人民政府关于2021年部门预算

编制的说明

一、基本职能及主要工作

  根据《中共盐亭县委 盐亭县人民政府关于盐亭县乡镇（街道）机构改革的实施意见》（盐委发[2019]6号）文件精神，我镇设置党政综合办事机构7个和直属事业机构4个。

西陵镇中层机构设置：党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、社会事务服务中心。

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作

便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作；负责党群服务、文明实践服务等工作。

农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。

农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。

社会事务服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作，负责为退役军人提供服务。

 

（二）2021年重点工作

一是按照编制程序做好2021年部门预算编制，同时做好2020年部门决算工作；二是严格按照《新预算法》要求，严格执行预算；三是依法主动公开财政预决算报告、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；四是强化支出绩效考评，提高财政资金使用效益；五是加强村级财务监督和管理；六是加强扶贫资金的监督和管理;七是进一步完善内部控制建设。

二、部门预算单位构成

西陵镇属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

2021年部门收入预算 1182.278万元，其中：财政拨款 1182.278 万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，其他各项收入 0万元。相应安排支出预算1182.2780 万元，其中一般公共服务支出374.7101万元，国防支出2万元，公共安全支出3万元，文化旅游与传媒支出5万元，社会保障和就业支出158.3510万元，卫生健康支出19.7860万元，节能环保支出4万元，农林水支出573.6292万元，住房保障支出41.8017万元。

（一）收入预算情况

西陵镇2021年收入预算1182.278万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1182.278万元，占100%。比2020年收支总预算增加29.1756万元，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业收支增加，农林水收支减少。

（二）支出预算情况

西陵镇2021年支出预算1182.278万元，其中：基本支出1147.278万元，占97%；项目支出35万元，占3%。

（三）收支增减变化情况

西陵镇2021年收入、支出预算1182.278万元，比2020年收支总预算增加29.1756万元，增加1.46％，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业收支增加，农林水收支减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

西陵镇2021年收支总预算1182.278万元，比2020年财政拨款收支总预算增加29.1756万元，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业收支增加，农林水收支减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1178.278万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括工资福利支出572.6373万元，商品和服务支出241.1279万元，对个人和家庭的补助支出333.5128万元，项目支出35万元。

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西陵镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1178.278万元，比2020年预算数增加29.1756万元。主要是，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业拨款增加，农林水拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出374.7101万元，占31.7%；国防（类）支出2万元，占0.17%；公共安全（类）支出3万元，占0.25%；文化旅游与传媒（类）支出5万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出158.351万元，占13.40%；卫生健康（类）支出19.786万元，占1.67%；节能环保（类）支出4万元，占0.34%；农林水（类）支出573.6292万元，占48.51%；住房保障（类）支出41.8017万元，占3.54%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）

（1）代表工作（项、2010108科目），2021年预算数为3.48万元，主要用于：人大代表选举、人大办公费等方面支出。

 

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目），2021年预算数为99.4009万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、公务接待方面支出。

 

（2）信访事务（项、2010308科目），2021年预算数为5万元，主要用于：信访事务处置

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项、2010399科目），2021年预算数为16万元，主要用于党建支出、矛盾调解、盐蓬路沿线宣传、办公楼维护等支出。

 

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项、2013101科目），2021年预算数为250.8292万元，主要用于基本工资和奖金津补贴等支出。

 

4.国防支出（类）国防动员（款）

兵役征集（项、2030601科目），2021年预算数为2万元，主要用于：兵役征集宣传、体检、差旅费等方面支出。

 

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

其他公共安全支出（项、2049999科目），2021年预算数为3万元，主要用于：其他公共安全和应急维稳支出

 

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

旅游宣传支出（项、2070113科目），2021年预算数为5万元，主要用于：嫘祖文化宣传和广告费用.

 

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2021年预算数为39.88万元，主要用于：社区干部工资福利支出及办公运维等方面支出。

 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2021年预算数为53.8156万元，主要用于：机关干部养老保险缴费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2021年预算数为26.9078万元，主要用于：机关干部职业年金缴费支出。

（3）其他行政事业养老支出（项、2080506科目），2021年预算数为4.1476万元，主要用于：未移交社保蚕桑退休人员退休工资发放

 

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2021年预算数为33.6万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

 

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项、2101101），2021年预算数为19.786万元，主要用于：在职人员医保缴费支出。

 

11.节能环保支出（类）自然生态环境保护款

农村环境保护（项、2110402），2021年预算数为4万元，主要用于农村环境保护

 

12.农林水支出（类）农业农村（款）

 

事业运行（项、2130104），2021年预算数为177.7044万元。主要用于：事业人员工资、津贴、奖金等农业事业方面的支出。

 

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

行政运行（项、2130501），2022年预算数为17万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队经费支出。

 

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）

对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705），2021年预算数为378.9248万元，主要用于：村社干部工资支出、办公及运维支出。

 

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201），2021年预算数为41.8017万元，主要用于：机关干部公积金缴费支出。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县西陵镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1147.2780万元，其中：

人员经费906.1501万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、独子奖励金和其他对个人和家庭的补助方面的支出。

公用经费241.1279万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和村居经费的支出。

 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西陵镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数11.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.65万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费较少的主要原因是公务接待费减少0.05万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2021年盐亭县西陵镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排）。

（二）公务接待费较2020年预算减少0.88%，减少原因是内部控制及接待减少。2021年公务接待费计划用于本年度乡镇交流学习、各级领导来镇调研等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2021年盐亭县西陵镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障用于森林防火、秸秆禁烧宣传、应急管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年盐亭县西陵镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年盐亭县西陵镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　盐亭县西陵镇人民政府2021年机关运行经费预算安排241.1279万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费等。较2020年减少30%，主要原因是人员减少和村级建制调整。

（二）政府采购情况

2021年盐亭县西陵镇人民政府无政府采购预算安排的支出

　（三）国有资产占有使用情况

盐亭县西陵镇人民政府截止2020年12月31日国有资产总额427.14万元，其中:

固定资产总额为427.14万元，主要为房屋类318.7548万元，专用设备类10.1075万元，通用设备类84.4935万元，家具类13.788万元。

 

（四）预算绩效情况说明

2021年西陵镇人民政府开展绩效目标管理管理的项目11个，涉及预算1182.278万元，其中:人员类项目1个，涉及预算906.1501万元；运转类项目1个，涉及预算241.1279万元；特定目标类项目9个，涉及预算35万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

西陵镇2021公示表1.xls