盐亭县西陵镇人民政府关于2024年部门预算编制的说明

西陵镇人民政府

关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）西陵镇人民政府职能简介

据《中共盐亭县委办公室 盐亭县人民政府办公室关于印发<盐亭县西陵镇主要职责、机构设置和人员编制方案>的通知》（盐委办〔2021〕45号）、《中共盐亭县委机构编制委员会关于印发<盐亭县镇（乡）农业服务中心职能配置和人员编制规定>的通知》（盐编委发〔2021〕6号）、《中共盐亭县委机构编制委员会关于印发<盐亭县镇（乡）农民工服务中心职能配置和人员编制规定>的通知》（盐编委发〔2021〕7号）、《中共盐亭县委机构编制委员会关于印发<盐亭县镇（乡）便民服务中心职能配置和人员编制规定>的通知》（盐编委发〔2021〕8号）、《中共盐亭县委机构编制委员会关于印发<盐亭县镇（乡）宣传文化服务中心职能配置和人员编制规定>的通知》（盐编委发〔2021〕9号）文件精神，我镇设置党政综合办事机构7个和直属事业机构4个。

党建工作办公室：负责党委自身建设和机关、村（社区）党组织及其他隶属镇党委的党组织建设工作；负责党员教育、管理和发展工作；负责意识形态阵地及队伍建设；负责镇机关和直属事业单位的党风廉政、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、群团等工作；联系、协调、统筹各级巡察相关工作；负责人民武装、征兵和预备役等工作。负责文电会务、文书档案、机要保密、后勤保障等日常运转工作；拟订内部管理制度并督促落实；负责文秘事务、综合协调、督查督办、目标绩效、信息、深化改革、内部审计等工作；承担政务公开，指导村（社区）事务公开工作。牵头办理人大代表建议、政协委员提案；承担镇人大主席团的日常事务工作。

综合行政执法办公室：集中行使法定的行政执法事项以及承接的赋权行政执法事项，以镇人民政府名义开展执法工作；集中行使县级主管部门依法委托的行政执法事项，以县级主管部门名义开展执法工作；开展本镇的行政执法以及辖区（片区）内其他有关派驻（出）机构和上级部门的执法协调工作。  

社会事务办公室：负责辖区公共事务综合管理；负责文旅、科教、卫健、民政、广电等社会事业建设工作；负责就业、社会保障、医疗保障、救济救助、民生工程、低保、养老、殡葬、儿童关爱、农民工、老龄、残疾人、区划地名、慈善、新闻出版等社会事务的管理；负责退役军人事务、双拥共建等相关工作。负责指导自治组织和推动社会组织发展；负责以镇人民政府名义集中行使法定的以及赋权的行政审批事项；负责以县级主管部门名义集中行使县级主管部门依法委托的行政审批事项。  

社会治理和应急管理办公室：负责基层社会治安综合防控体系建设；负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷多元化解、防邪、民族宗教、消防、安全、信访维稳、流动人口管理、村（社区）网格化管理等相关工作；配合做好禁毒工作；负责应急体系建设和应急管理工作；负责组织、指导、协调安全生产、自然灾害、突发事件、防灾减灾救灾等工作，以及应急抢险、应急队伍建设管理；负责防汛抗旱、森林草原防灭火等工作；负责辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作；协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

经济发展和乡村振兴办公室：负责拟订本镇经济发展规划并组织实施；负责经济工作的指导、协调、服务和监督管理；负责经济合作及服务工作；负责优化营商环境建设；负责投资立项申报、项目促建、对外开放等工作；负责乡村振兴、宜居乡村建设、农业产业发展、农村基础设施建设等工作；负责综合统计、工业、商业、旅游、水利等工作。

村镇建设办公室：负责村镇规划建设管理工作；负责村镇规划实施和房屋建设过程中的监督检查和有关技术协调工作；负责事权范围内的棚户区、危旧房改造以及基础设施的规划、建设和管理工作；负责事权范围内的土地、房屋的征收和安置，并配合相关部门做好有关工作；负责公共服务设施建设的协调工作；配合相关部门做好场镇管理、场镇秩序、拆违治违、园林绿化等工作；负责人防、自然资源、地质灾害防治、交通运输等工作。负责生态环境建设、环境保护监督管理工作；负责组织辖区内生态环境巡查；牵头城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作；负责河湖管理工作。

财政工作办公室：负责机关财务工作；负责预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、有关资金发放；负责镇财政专项资金的管理；负责镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资的日常监管及村级财务审计工作。

便民服务中心：（一）宣传贯彻政务服务相关法律法规和方针政策。

（二）负责政务服务、便民服务工作，拟订服务管理制度并组织实施。

（三）负责优化办事流程，实施审批服务、便民服务标准化工作，承担便民服务中心大厅的管理工作。

（四）负责入驻单位和事项集中受理、办理的现场监督服务，负责便民服务窗口工作人员的管理与考核。

（五）承担简政放权、放管结合、优化服务等相关工作。

（六）负责网上政务服务后台维护和技术保障工作。

（七）负责对村、社区便民服务点进行技术指导。

（八）承担镇（乡）党委、政府交办的其他工作。

农民工服务中心：（一）宣传贯彻农民工服务、就业和社会保障、退役军人服务相关法律法规和方针政策。

（二）负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业工作，负责外出务工人员、乡贤联络服务等工作。

（三）负责就业、社会保障、医疗保障等服务工作。

（四）负责退役军人联络接待、困难帮扶、信息采集、信访接待、情况反映等工作。负责立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。

（五）承担镇（乡）党委、政府交办的其他工作。

农业服务中心：（一）负责农业、水产业种养殖、生产过程中关键技术和新品种、新技术的引进、示范和推广。

（二）负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处置。

（三）负责农产品、水产品生产过程中的质量安全检测、监测和检验，负责农业资源、农业生态环境、农业生产资料和农业投入品的管理服务；参与农业生产配套基础设施的规划、建设和管理。

（四）负责涉农技术培训、技术咨询和技术服务，指导农村合作社；参与农业机械安全检查和事故的预防、报告及处理；承担水利工程的管理与保护、安全调度和运行，水利工程及病害水库的治理。

（五）负责水资源及投入品的使用、监测、管理；负责水情旱情的监测预警及相关技术服务。

（六）参与拟订水土保持方案及水土流失治理，负责农村饮水安全、应急供水等服务工作。

（七）负责农村经营管理中除农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体财务管理以外的其他农经公益性服务工作。

（八）完成镇(乡)党委和政府交办的其他工作。

社会事务服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务

宣传文化服务中心：（一）宣传贯彻精神文明建设、文化、旅游相关法律法规和方针政策。

（二）参与拟订年度公益性文化项目实施计划，开展多种形式的群众文娱体育活动和宣传教育活动；负责实施旅游发展项目计划，承担旅游发展等服务工作。

（三）负责广播电视服务工作；组织实施电视“村村通”、广播“村村响”；负责农村公益电影放映的协调、服务工作；负责对村、社区图书室进行管理和技术指导。

（四）承担基层新时代文明实践活动服务工作，负责理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作。

（五）负责党群服务工作。

（六）承担镇党委、政府交办的其他工作。

 

（二）西陵镇2024年重点工作。

2024年，西陵镇将组织干部群众围绕县委中心大局团结奋进，认真学习贯彻习近平总书记来川视察指示精神，深刻领会“四个发力”重要要求，全面落实县委十四届五次全会和“一线赶考、比拼亮卷”主题活动要求，牢固树立发展的信心和决心，强弱项、补短板，自我加压、狠抓落实，全力以赴抓发展、促振兴，努力推动“现代产业+文化旅游”发展格局，为乡村振兴作出更多、更大的贡献。一是强化学习转作风。要持续加强全镇干部对政策理论和业务知识的学习，提升履职能力和服务水平。务实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，继续做好“2345”干部作风教育、镇干部周三延时学习、村干部到镇跟班学习等活动，进一步激发干部干事创业激情和干劲。二是坚定发展信心，咬定目标任务不放松。牢固树立安全发展理念，认真谋划，积极作为，切实增强完成全年任务的信心和决心。持续抓好市场主体培育、高质量完成五经普工作；执行好田长、林长、湖长制要求，保障粮油生产和生态环境；深入推进“千万工程”加大人居环境治理力度；坚持和完善“积分制”让基层治理更有质效；加快推进乡村产业发展，努力打造西陵“现代农业+文化旅游”发展新格局。三是切实改进作风，时刻保持敏锐状态。做实意识形态工作，围绕“一线赶考、比拼亮卷”主题活动，发扬“拼、闯、创”精神转作风，切实做好应急管理、安全隐患排查整治、森林草原防灭火、道路交通、食品安全等安全生产工作，维护社会稳定、确保人民群众生命财产安全。

 

二、部门预算单位构成

西陵镇人民政府为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是西陵镇人民政府，下属基层预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西陵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、文化旅游与传媒支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。西陵镇人民政府2024年收支总预算1554.86万元，比2023年收支总预算增加23.65万元，主要原因是运转类公用经费增加。

（一）收入预算情况

西陵镇2024年收入预算1554.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1389.39万元，占89.36%，上年结转165.47万元，占10.64%。

（二）支出预算情况

西陵镇2024年支出预算1554.86万元，其中：基本支出1419.54万元，占91.3%；项目支出135.32万元，占8.7%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入增加主要原因是因为运转类公用经费增加。2024年支出增加主要原因是运转类公用经费支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

西陵镇2024年财政拨款收支总预算1554.86万元，比2023年财政拨款收支总预算增加23.66万元，增加主要原因是运转类公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1389.40万元，上年结转165.47万元；支出包括：一般公共服务支出460.07万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出173.96万元、城乡社区支出50万元、卫生健康支出30.12万元，农林水支出749.93万元、资源勘探工业信息等支出14.84万元、交通运输支出5万元、住房保障支出58.26万元，国有资本经营支出0.67万元、其他支出6万元、灾害防治及应急管理支出4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西陵镇2024年一般公共预算当年拨款1389.39万元，比2023年预算增加50.89万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加、运转类公用经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出414.88万元，占当年财政拨

款29.9%、国防（类）支出2万元，占当年财政拨款0.14%、社会保障和就业支出169.36万元，占当年财政拨款12.19%、卫生健康支出（类）支出30.12万元，占当年财政拨款2.17%、农林水支出（类）支出705.77万元，占当年财政拨款50.80%、交通运输支出（类）支出5万元，占当年财政拨款0.36%、住房保障支出58.26万元，占当年财政拨款4.19%，灾害防治及应急管理支出（类）支出4万元，占当年财政拨款0.25%。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）

（1）代表工作（项、2010108科目），2024年预算数为4.6万元，主要用于：人大代表选举、人大办公费等方面支出。

 

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目），2024年预算数为396.28万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、公务接待方面支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399科目），2024年预算数为48.19万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

（1）其他纪检监察事务支出（项、2011199科目）2024年预算数为4万元，主要用于其他纪检监察事务支出。

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）

（1）其他信访事务支出（项、2014099科目）2024年预算数为7万元，主要用于其他纪检监察事务支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）

（1）兵役征集（项、2030601科目），2024年预算数为2万元，主要用于：兵役征集宣传、体检、差旅费等方面支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

（1）基层政权建设和社会治理（项、2080208科目），2024年预算数为2.64万元，主要用于：社区网格员生活补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为75.31万元，主要用于：机关干部养老保险缴费单位实际缴纳部分支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为37.65万元，主要用于：机关干部职业年金缴费单位实际缴纳部分支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

（1）儿童福利（项、2081001科目），2024年预算数为2万元，主要用于：对儿童提供福利方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

（1）其他退役军人事务管理支出（项、2082899科目），2024年预算数为4.16万元，主要用于：其他退役军人事务管理方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

（1）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为47.6万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为17.21万元，主要用于：公务员医保缴费单位实缴部分支出。

（2）事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为12.91万元，主要用于：事业人员医保缴费单位实缴部分支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）

（1）行政运行（项、2130301科目），2024年预算数为88.14万元，主要用于：农业事业单位的行政基本支出。

（2）事业运行（项、2130104科目），2024年预算数为133.39万元，主要用于：农业事业单位的基本支出。

13.农林水支出（类）水利（款）

行政运行（项、2130301科目），2024年预算数为8.94万元，主要用于：行政单位的水利方面的基本支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项、2130599科目），2024年预算数为10万元，主要用于：其他方面的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

 对村民委员会和党支部的补助（项、2130705科目），2024年预算数为509.46万元，主要用于：基层组织活动和公共服务运行经费、村居社干部生活补助、离任村干部补贴支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

公路和运输安全（项、2140110科目），2024年预算数为5.00万元，主要用于：农村道路交通安全方面支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为58.26万元，主要用于：机关干部公积金单位实际缴费部分支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

（1）安全监管（项、2240106科目），2024年预算数为2万元，主要用于：安全监管支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

（1）森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2024年预算数为2万元，主要用于：森林草原防灾减灾支出。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

西陵镇2024年一般公共预算基本支出1419.54万元，其中：

人员经费1088.43万元，主要包括：工资福利支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。

公用经费331.11万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费公车运行维护等商品服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西陵镇2024年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）2024年盐亭县西陵镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年相比持平。2024年公务接待费计划用于本年度乡镇交流学习、县局及以上领导来镇调研等接待支出，预计接待批次70次，人数640人次。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

2024年盐亭县西陵镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障主要保障下村、开会、巡逻等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县西陵镇政府政府性基金预算安排的支出56万元，用于政府基金安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县西陵镇政府国有资本经营预算安排的支出0.67万元，用于国企退休人员社会化管理的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　西陵镇2024年机关运行经费预算安排73.95万元，较2023年增加0.51%，增加主要原因是人员变动，主要安排用于支付办公费、工会活动、福利费、等机关运行中产生的费用。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县西陵镇无政府采购预算安排的支出

　（三）国有资产占有使用情况

西陵镇截止2023年12月31日国有资产总额123.69万元，其中：固定资产总额为123.69万元，主要为房屋、电脑、车辆等资产。

（四）预算绩效情况说明

2024年西陵镇开展绩效目标管理管理的项目36个，涉及预算1389.39万元，其中:人员类项目21个，涉及预算1085.39万元；运转类项目15个，涉及预算304万元。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转:指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

9.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）:反映人民代表大会等方面的支出；

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；

14.国防支出（类）国防动员（款）：反映国防动员方面的支出；

15.公共安全支出（类）其他公共安全支出：反映其他公共安全方面的支出；

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出；

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出；

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

21.农林水支出(类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出；

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出；

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映交通运输信息化建设支出；

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

西陵-部门预算公开报表(1).xlsx

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　　　　　　　　　　　　　　　　         2024年2月29日