关于永泰镇人民政府2021年部门预算编制的说明

永泰镇关于2021年部门预算编制的

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）永泰镇职能简介

永泰镇的基本职能是充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。

农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。

农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。

社会事务服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。

（二）永泰镇2021年重点工作。

2021年重点工作一是按照“二上二下”的编制程序做好2021年部门预算编制，同时做好2020年部门决算工作；二是严格按照《新预算法》要求，严格执行预算；三是依法主动公开财政预决算报告、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；四是强化支出绩效考评，提高财政资金使用效益；五是加强村级财务监督和管理；六是加强扶贫资金的监督和管理；七是全面实施支出经济分类科目改革；八是进一步完善内部控制建设。

二、部门预算单位构成

永泰镇人民政府属一级预算单位1个。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永泰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1057.9543 万元；支出包括：一般公共服务支出448.1428万元、国防支出2.00万元、公共安全支出5.00万元、社会保障和就业支出155.7942万元、卫生健康支出20.1162万元、节能环保支出8.00万元、农林水支出378.8392万元、住房保障支出38.0619万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元。永泰镇2021年收支总预算1057.9543万元，比2020年收支总预算增加40.1905万元，主要原因人员增加，工资和工作费用增加。

（一）收入预算情况

永泰镇2021年收入预算1057.9543万元，其中：一般公共预算拨款收入1057.9543万元，占100%。

（二）支出预算情况

永泰镇2021年支出预算1057.9543万元，其中：基本支出1022.9542万元，占96.69%；项目支出35.00万元，占3.31%。

（三）收支增减变化情况

  2021年收入增加主要原因人员增加，工资和工作费用增加。2021年支出增加主要原因人员增加，工资和工作费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

永泰镇2021年财政拨款收支总预算1057.9543万元，比2020年财政拨款收支总预算增加40.1905万元，主要原因人员增加，工资和工作费用增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1057.9543万元；支出包括：一般公共服务（类）支出448.1428万元、国防（类）支出2.00万元、公共安全（类）支出5.00万元、社会保障和就业（类）支出155.7942万元、卫生健康（类）支出20.1162万元、节能环保（类）支出8.00万元、农林水（类）支出378.8392万元、住房保障（类）支出38.0619万元、灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永泰镇2021年一般公共预算当年拨款1057.9543万元，比2020年预算数增加40.1905万元。主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出448.1428万元，占42.36%；、国防（类）支出2.00万元，占0.19%；公共安全（类）支出5.00万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出155.7942万元，占14.73%；卫生健康（类）支出20.1162万元，占1.90%；节能环保（类）支出8.00万元，占0.75%；农林水（类）支出378.8392万元，占35.81%；住房保障（类）支出38.0619万元，占3.60%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占0.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）

(1)代表工作（项、2010108科目），2021年预算数为3.36万元，主要用于人代会召开，人大代表工作开展等商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

(1)行政运行（项、2010301科目），2021年预算数为409.8708万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

(2)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项、2010309科目），2021年预算数为16.00万元，主要用于办公费、宣传费等商品和服务支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

(1)行政运行（项、2013101科目），2021年预算数为18.9120万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

4.国防支出（类） 国防动员（款）

(1)兵役征集（项、2030601科目），2021年预算数为2.00万元，主要用于春秋两季征兵宣传、动员、会议、教育、民兵训练等商品和服务支出。

5.公共安全支出（类） 其他公共安全支出（款）

(1)其他公共安全支出（项、2049999科目），2021年预算数为2.00万元，主要用于信息安全、食品安全、建筑安全、燃气安全、电安全、公共卫生安全、自然灾害、应急演练、应急处突、安全生产、教育宣传等商品和服务支出。

6.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）

(1)基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2021年预算数为57.36万元，主要用于：村社区基层政权建设和社区治理的日常运转等商品和服务支出。

7.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2021年预算数为48.9828万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)  机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2021年预算数为24.4914万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）

(1) 其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2022年预算数为24.96万元，主要用于机关事业单位干部失业保险、生育保险、工伤保险等缴费支出。

9.卫生健康支出（类）  公共卫生（款）

(1) 重大公共卫生服务（项、2100409科目），2021年预算数为2.00万元，主要用于疫情防控、疫苗接种、重大疾病防控等商品和服务支出。

10.卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）

(1) 行政单位医疗（项、2101101科目），2021年预算数为18.1162万元，主要用于机关事业单位公务员及参公管理人员、业单位事业干部及工勤人员医疗保险缴费等支出。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

(1) 农村环境保护（项、2110402科目），2021年预算数为8.00万元，主要用于环境综合治理、厕所革命、生态保护、耕地保护、垃圾转运处置、污水处理、环境保护、饮用水源保护等商品和服务支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

(1)  行政运行（项、2130501科目），2021年预算数为10.00万元，主要用于第一书记、驻村工作组到村开展帮扶工作等商品和服务支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）

(1)  对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2021年预算数为268.3660万元，主要用于村居干部生活补助、社长生活补助。

(2)  农村综合改革示范试点补助（项、2130707科目），2021年预算数为50.00万元，主要用于村居运行维护费等商品和服务支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

(1) 住房公积金（项、2210201科目），2021年预算数为47.42万元，主要用于职工住房公积金缴费。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

(1) 安全监管（项、2240106科目），2022年预算数为2.00万元，主要用于森林防灭火、瞭望监测、队伍建设、物资储备、隐患排查、宣传教育等商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

永泰镇2021年一般公共预算基本支出1022.9542万元，其中：

人员经费798.4340万元，主要包括：工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费224.5202万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永泰镇2021年“三公”经费财政拨款预算数12.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。“三公”经费无增减变化。

（一）2021年永泰镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于上级单位及乡镇单位来我镇参观指导各项工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2021年盐亭县永泰镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障森林防火、环境卫生整治、乡村振兴、兵役征集、交通安全等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年盐亭县永泰镇无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年盐亭县永泰镇无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　永泰镇2021年机关运行经费预算安排224.5202万元，主要安排用于政府运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、维修维护费、干部体检费、公务交通补助、工会活动开展等。

（二）政府采购情况

2021年永泰镇无政府采购预算安排的支出。

 （三）国有资产占有使用情况

  永泰镇截止2020年12月31日国有资产总额2132.2901万元，其中：固定资产总额为92.3296万元，主要为房屋建筑、车辆、电脑等通用设备资产；无无形资产。

（四）预算绩效情况说明

2021年永泰镇开展绩效目标管理管理的项目11个，涉及预算1057.9543万元，其中:人员类项目1个，涉及预算798.4339万元；运转类项目2个，涉及预算224.5204万元；特定目标类项目8个，涉及预算35.00万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永泰镇2021年部门预算信息公开表.xls