盐亭县永泰镇2020年部门预算编制情况说明(补充）

盐亭县永泰镇2020年部门预算

编制情况说明

（一）收支预算整体说明

1、2020年部门收入预算1017.7638万元，其中：财政拨款   1017.7638万元，事业收入 0万元，其他各项收入 0万元。比上年减少189.5286万元，减少15.70 %。

2、2020年部门支出预算 1017.7638 万元，比上年减少189.5286万元，减少15.70 %。其中：工资福利支出483.5298万元，占总支出预算的 47.51%，主要用于保障基本工资、津贴补贴等人员经费；对个人和家庭的补助支出248.6236万元，占总支出预算的 24.43 %，主要用于退休人员、遗属补助，村居运行经费等；公用经费支出205.8804万元，占总支出预算的20.22%，主要用于保障日常运转中办公费、车辆运行、办公设备购置等经费；项目经费支出 80 万元，占总支出预算的 7.84 %，主要用于我镇基础设施建设，综合保障专项经费、事业发展目标、文同诗竹园运行维护等支出。

　　（二）机关运行经费情况说明（行政及参公单位）：

2020年机关运行经费预算45.00万元，比上年减少   23.8万元，减少34.59 %。主要购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购预算说明

2020年永泰镇无政府采购预算。

（四）国有资产占有情况说明

　　2019年12月31日，我单位资产总额1775.72万元，其中流动资产 1711.99万元，固定资产63.73万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物42.25万元，公务用车2辆8.25万元，其他固定资产13.23万元。

与上年相比，本年资产总额减少146.20万元。