2020年度

四川省盐亭县永泰镇

部门决算

目录

公开时间：2021年10月15日

第一部分 部门概况..........................................3

一、基本职能及主要工作.......................................3

二、机构设置.................................................6

第二部分 部门决算情况说明................................7

一、收入支出决算总体情况说明..................................7

二、收入决算情况说明..........................................7

三、支出决算情况说明..........................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................17

十、其他重要事项的情况说明...................................17

第三部分 名词解释.........................................30

第四部分 附件..............................................38

附件1 部门整体支出绩效报告.................................38

附件2项目支出绩效报告.....................................43

第五部分 附表..............................................46

一、收入支出决算总表........................................46

二、收入决算表..............................................46

三、支出决算表..............................................46

四、财政拨款收入支出决算总表................................46

五、财政拨款支出决算明细表..................................47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........47

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

永泰镇的基本职能是充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

1、党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

2、综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。

3、社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

4、社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

5、经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

6、村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

7、财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

8、便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。

9、农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。

10、农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。

11、社会事务服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。

（二）2020年重点工作完成情况

1、立足镇情、谋划布局，产业发展提质增新，新栽植杂柑等水果1000亩，引进业主新建设生猪代养场3处，养牛场1处，谱写了新永泰新篇章，坚持打造产业强镇。

2、巩固脱贫攻坚工作成效，提升群众满意度非常高，脱贫攻坚迎检取得全面胜利；

3、文明发展、绿色先行，生态环保常抓不懈。落实河（库）长制，强化水环境治理。切实抓好农村改厨改厕工作，全面提升生活水平。注重环境整治，发展生态种养。实现全域禁烧，防治大气污染。

4、脚踏实地、筑牢根基，三农工作重任在肩。坚持做好农业农村工作。坚持完善农村基础设施多处。

二、机构设置

盐亭县永泰镇，为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是永泰镇人民政府。

永泰镇内设中层机构:党建工作办公室、综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室、社会治理和应急管理办公室、农民工服务中心、社会事务服务中心、便民服务中心。

盐亭县永泰镇人民政府人员编制数55名，其中行政编制30名，工勤编制2名，事业编制23名。2020年12月末实有在职人员总数46名（其中：在职行政人员31人，事业人员15人），退休人员26人（其中机保移交社保26人），遗属10人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1481.91万元。与2019年相比，收、支总计各减少113.81万元，下降5.77%。主要变动原因是乡镇合并，压缩开支，人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1481.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入计1458.91万元，占98.45%；政府性基金预算财政拨款收入23万元，占1.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （图2：收入决算分布图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1481.91万元，其中：基本支出1312.91万元，占88.60%；项目支出169.00万元，占11.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算分布图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1481.91万元。与2019年相比，收、支总计各减少113.81万元，下降5.77%。主要变动原因是乡镇合并，压缩开支，人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1458.91万元，占本年支出合计的98.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少113.81万元，下降5.77%。主要变动原因乡镇合并，基本支出减少。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1458.91万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出605.17万元，占40.84%；国防支出（类）支出2.00万元，占0.13%；公共安全支出（类）支出4.00万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.50万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出190.58万元，占12.86%；卫生健康支出（类）支出19.01万元，占1.28%；节能环保支出（类）支出8.00万元，占0.54%；农林水（类）支出572.22万元，占38.61%；住房保障（类）支出37.71万元，占2.55%；灾害防治及应急管理（类）支出17.72万元，占1.20%；抗疫特别国债安排（类）支出23.00万元，占1.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1458.91万元，完成预算100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出预算数为1.98万元，完成预算100%；

2、一般共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为533.27万元，完成预算100%；

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为69.00万元，完成预算100%；

4、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设：支出决算数为0.93万元，完成预算100%；

5、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算数为2.00万元，完成预算100%；

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数4.00万元，完成预算100%；

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）：支出决算数为2.50万元，完成预算100%；

8、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为57.84万元，完成预算100%；

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为46.32万元，完成预算100%；

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为59.15万元，完成预算100%；

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为23.16万元，完成预算100%；

12、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他社  其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为0.03万元，完成预算100%；

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为20.42万元，完成预算100%；

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为13.00万元，完成预算100%；

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为5.00万元，完成预算100%；

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为24.83万元，完成预算100%；

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为19.01万元，完成预算100%；

18、节能环保支出（类）污染防治（款）农 水体（项）：支出决算数为5.00万元，完成预算100%；

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为3.00万元，完成预算100%；

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为253.03万元，完成预算100%；

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算数为29.00万元，完成预算100%；

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为8.00万元，完成预算100%。

23、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算数为4.00万元，完成预算100%。

24、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算数为9.26万元，完成预算100%。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为8.76万元，完成预算100%。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为143.18万元，完成预算100%。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算数为117.00万元，完成预算100%。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为37.70万元，完成预算100%。

29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为15.72万元，完成预算100%。

30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算数为2.00万元，完成预算100%。

31、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算数为23.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1312.91万元，其中：

人员经费1203.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费109.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.05万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.95万元，占49.38%； 公务接待费支出决算6.10万元，占50.62%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，本单位年初未预算因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.06万元，减少原因因为严格管理，节俭开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出5.95万元。主要用于我镇开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.4万元，减少原因是因为单位严格管理，节俭开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，永泰镇机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，永泰镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，永泰镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，永泰镇在年初预算编制阶段，组织对文同文化活动经费开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保质保量完成党建工作，有效防控了新冠肺炎，为群众提供法律援助，化解了矛盾，征兵工作取得圆满成功，改善了群众居住环境，巩固了脱贫攻坚成果，引进业主新建设生猪代养场3处，养牛场1处，谱写了新永泰新篇章，加油站矛盾问题的化解大大的提升了全镇群众的满意度。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看确保了文同诗竹园正常运行，吸引了游客，促进消费，拉动了地方经济，游客、地方群众满意度达到95%以上。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“文同文化活动经费””原林农场镇杜大勇加油站经费”“重大公共卫生服务”“三大攻坚”“维稳工作”“党建支出矛盾大调解”“征兵工作”“维稳工作”“环境综合治理”等9个项目绩效目标完成情况：

（1）文同文化活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了文同诗竹园正常运行，吸引游客，促进消费，拉动地方经济。

（2）重大公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防控新冠肺炎，确保群众生命财产安全，提升群众幸福指数。

（3）维稳工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现网格化管理，召开会议10次，走访信访人员，慰问困难人员，为经济稳定发展提供良好环境。

（4）征兵工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，为国家优质兵源提供有力保障。

（5）环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，群众自觉爱护环境的生活好习惯，为建设美丽乡村提供有力保障，大大提升群众居住生活环境质量。

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分99分。本年未开展项目绩效评价。

本单位在年初预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，未开展项目绩效评价。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《永泰镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1，本单位自行组织对文同文化项目开展了绩效评价，《文同文化项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

   10、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、一般公共服务支出(类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于信息化建设方面的支出。

15、一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：人力资源和社会保障部用于其他促进就业方面的补助。

18、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

19、一般公共服务（类）新闻出版广播（款）广播（项）：其他用于广播电视方面的支出。

20、一般公共服务（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

21、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 反映其他用于民族事务方面的支出。

22、社会保障和就业（类）民族管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 反映行政区划线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

23、社会保障和就业（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

28、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 反映其他用于优抚方面的支出。

29、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）: 反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

30、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）: 反映农村特困人员救助供养支出。

31、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

37、农林水支出(类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与字长维护等方面的支出。

38、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 反映用于病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

39、农林水出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

40、农林水出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

41、农林水出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

42、农林水出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 反映用于农村贫困地方中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

43、农林水出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）: 反映其他用于扶贫方面的支出。

44、农林水出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）: 反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

45、农林水出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 46、农林水出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）其他城乡社区(项）：指用于城乡社区方面的支出。

48、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出（项）：指用于其他安全生产监管方面的支出。

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

51、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

52、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

53、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

54、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

55、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

永泰镇2020年部门整体支出绩效报告

   

一、单位概况

（一）机构组成。永泰镇内设中层部门11个：党建工作办公室、综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室、社会治理和应急管理办公室、农民工服务中心、社会事务服务中心、便民服务中心。辖3个居民委员会、10个行政村。

（二）机构职能。永泰镇坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，科学制定发展规划，坚持依法行政，推进政务公开，加强基础设施建设，维护社会稳定。

（三）人员概况。盐亭县永泰镇人民政府人员编制数55名，其中行政编制30名，工勤编制2名，事业编制23名。2020年12月末实有在职人员总数46名（其中：在职行政人员31人，事业人员15人），退休人员26人（其中机保移交社保26人），遗属10人。

二、单位财政资金收支情况

（一）收入情况：2020年财政拨款收入1481.91万元。

（二）支出情况：2020年财政拨款总支出1481.91万元。其中：一般公共服务（类）支出605.17万元，占40.84%；国防支出（类）支出2.00万元，占0.13%；公共安全支出（类）支出4.00万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.50万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出190.58万元，占12.86%；卫生健康支出（类）支出19.01万元，占1.28%；节能环保支出（类）支出8.00万元，占0.54%；农林水（类）支出572.22万元，占38.61%；住房保障（类）支出37.71万元，占2.55%；灾害防治及应急管理（类）支出17.72万元，占1.20%；抗疫特别国债安排（类）支出23.00万元，占1.56%。

三、单位财政支出管理情况

（一）预算编制情况（10分）

部门预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2020年收支预算，并按时完成基础资金的报送。按规定及时下达完成各项转移支付。自评得分10分。

（二）执行管理情况(20分)

部门总体预算执行进度为100%，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公”经费决算数均未超预算。自评得分20分。

1、行政运转保障。2020年度职工工资按月发放，经费支出合理，主管领导严格执行财经纪律，每一笔支出坚持票据合一，严格审查，做到支出适当，统筹安排，综合平衡，认真履行了对财务的管理。做到了收支平衡，使单位资金得到正常运转。

2、单位厉行节约。我们认真贯彻中央的“八项”规定，严格控制公用经费支出，严把“三公”经费开支关、审批关。领导干部无一人违纪违规，做到了廉洁自律，勤俭节约。

3、机关节能降耗。干部职工节约每一度电，每一滴水，每一张纸的使用，做到了出门就关电，用水后关好水龙头，纸张实行双面打印，减少办公用品费用开支。

4、专项经费情况。单位严格执行《四川省省级财政专项资金分配管理暂行办法》，实施绩效分配，做到专项资金专项使用。

（三）综合管理情况（40分）

1、非税收入执收情况。我单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政。

2、政府采购实施计划。我单位在2020年度，无政府采购。

3、资产管理。我单位按规定搞好资产清查与管理，将所有资产纳入资产系统管理，有专人负责资产报表，并及时准确上报资产报表。

4、内控制度管理。建立健全了内部控制制度，并严格按制度执行。

5、信息公开。除涉密信息外，我单位在财政部门批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）和绩效信息。

6、绩效评价。本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。

7、依法接受财政监督。按相关要求开展自查自纠，接受财政监督。

整体绩效（30分）

本单位按照规定完全履行职责，完成了县委、县府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。自评得分29分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分99分。

（二）存在问题

业务知识有局限性。

（三）改进意见

加强会计核算的规范性。提高服务质量，提高办事效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

文同文化活动项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．文同文化活动项目项目是由县纪委主要打造的廉政文化建设基地，由永泰镇人民政府对其进行日常维护。

2．文同文化活动项目是由县纪委在2017年会议纪要中明确提出由永泰镇人民政府对其进行日常维护工作。

3．文同文化活动项目每年预算为5万元，主要用于文同景区的环境卫生整治，游客接待，景区维修维护等，。

4．资金分配是由县财政在年初预算中安排，由永泰镇进行日常维修维护的支付管理。

（二）项目绩效目标。

1．文同文化活动项的主要内容是对景区环境卫生整治，水电气的日常维修管理，景区维修维护等。

2．文同文化正常运行，吸引很多游客，年游客量达10万人以上，促进消费，拉动地方经济，提升了群众及游客的满意度达95%以上。

3．文同文化项目的申报内容与实际相符，达到预期目标，是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

文同文化项目的采取由镇财政办牵头与办公室、文广中心、农业服务中心及文同村两委一道对景区进行查看，对游客及群众进行满意度调查问卷，并对日常工作进行督查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在年初由县财政进行批复纳入永泰镇人民政府年初预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划由永泰镇人民政府进行年初预算。

2．该资金已全部到位5万元。

3．截止评价时点该项目资金已支出5万元。该资金主要用于文同文化的环境卫生整治，日常维修维护，使用安全合理。支付进度达到100%，支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本单位项目按照年初预算及制定方案进行实施管理，由镇纪委、财政对各项目在实施过程中进行严格监管，从而实现各项工作有序稳定的开展，对拉动永泰经济发展起到至关重要的作用，巩固了脱贫攻坚成果，群众满意度大大提升。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

2020年，我镇共计9个项目全面完成。

（二）项目效益情况。

保质保量完成党建工作，有效防控了新冠肺炎，为群众提供法律援助，化解了矛盾，征兵工作取得圆满成功，改善了群众居住环境，巩固了脱贫攻坚成果，引进业主新建设生猪代养场3处，养牛场1处，谱写了新永泰新篇章，加油站矛盾问题的化解大大的提升了全镇群众的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金的实施极大的化解了矛盾，为国家提供了优质兵源，巩固了脱贫攻坚成效，拉动了地方经济发展，谱写了永泰新篇章。

（二）存在的问题。

依然存在个别信访问题，存在群众满意度未达到100%。

（三）相关建议。

下一步我们将增加与群众之间的感情，多走访群众，争取达到群众满意度100%。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省绵阳市盐亭县永泰镇人民政府-公开表.XLS