永泰镇关于2022年部门预算编制的说明

 

永泰镇关于2022年部门预算编制的

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；持续强化乡镇党委核心作用，持续强化乡镇人民政府公共管理、公共服务、公共安全、疫情防控、民生保障等基本职能，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民族宗教等工作。把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

党建工作办公室：负责党委自身建设和机关、村（社区）党组织及其他隶属镇党委的党组织建设工作；负责党员教育、管理和发展工作；负责意识形态阵地及队伍建设；负责镇机关和直属事业单位的党风廉政、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、群团、人民武装、文电会务、文书档案、机要保密、后勤保障、文秘事务、政务公开等工作；。

综合行政执法协调办公室：集中行驶法定的行政执法事项以及承接赋权事项，以镇人民政府名义开展执法工作；集中行驶县级主管部门依法委托的行政执法事项，以县级主管部门名义开展执法工作；开展本镇的行驶执法以及辖区（片区）内其他有关派驻（出）机构和上级部门的执法协调工作。

社会事务办公室：负责卫生健康、广播电视、民政、老龄、残疾人事业等工；负责以镇人民政府名义集中行使法定的以及赋权的行政审批事项；负责以县级主管部门名义集中行使县级主管部门依法委托的行政审批事项。

社会治理和应急管理办公室：负责社会治安综合防控体系建设；负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷多元化解、防邪、民族宗教、消防、应急管理、安全、禁毒、防汛抗旱、森林草原防灭火、信访维稳流动人口管理，村（社区）网格化管理等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责拟定本镇经济发展规划并组织实施；负责经济工作的指导、协调、服务和监督管理；负责经济合作及服务工作；负责优化营商环境建设；负责乡村振兴、宜居乡村建设、农业产业发展、农村基础设施建设等工作。

村镇建设办公室：负责村镇规划建设管理等工作；牵头城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作；负责人防、自然资源、地质灾害防治、交通和运输等工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作，农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

财政工作办公室：负责机关财务工作；负责预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债卷债务管理、财政资金使用管理、国有资产管理等工作；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资的日常监管及村级财务审计工作。

农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测等工作；负责水土保持的预防及水土流失的治理，负责农村饮水安全、应急供水等服务工作。

便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作；负责政务服务、便民服务工作，拟定服务管理制度并组织实施。

农民工服务中心：宣传贯彻农民工服务、就业和社会保障、退役军人服务法律法规和方针政策；负责外出务工人员联络、服务以及农民公输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络等工作；负责就业、社会保障等工作。

宣传文化服务中心：宣传贯彻精神文明建设、文化、旅游法规和方针政策；参与拟定年度公益文化项目实施计划，开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责旅游发展项目实施计划，搞好旅游发展等服务工作；负责广播电视服务工作。

（二）2022年重点工作。一是按照“二上二下”的编制程序做好2022年部门预算编制，同时做好2021年部门决算工作；二是严格按照《新预算法》要求，严格执行预算；三是依法主动公开财政预决算报告、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；四是强化支出绩效考评，提高财政资金使用效益；五是加强村级财务监督和管理；六是加强扶贫资金的监督和管理；七是全面实施支出经济分类科目改革；八是进一步完善内部控制建设。

二、部门预算单位构成

永泰镇人民政府属一级预算单位1个，下属基层预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永泰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1083.20万元、上年结转204.82万元；支出包括：一般公共服务支出506.36万元、国防支出2.00万元、公共安全支出2.00万元、文化旅游体育与传媒支出8.00万元、社会保障和就业支出202.54万元、卫生健康支出19.08万元、节能环保支出7.00万元、农林水支出485.13万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出47.42万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元、其他支出1.50万元。永泰镇2022年收支总预算1288.02万元，比2021年收支总预算增加230.07万元，主要原因是上年结转增加及新招公职人员等。

（一）收入预算情况

永泰镇2022年收入预算1288.02万元，其中：上年结转204.82万元，占15.90%；一般公共预算拨款收入1083.20万元，占84.10%。

（二）支出预算情况

永泰镇2022年支出预算1288.02万元，其中：基本支出1028.71万元，占79.87%；项目支出259.31万元，占20.13%。

（三）收支增减变化情况

　　2022年收入增加主要原因上年结转增加及新招人公职人员等。2022年支出增加主要原因新增人员及离任村干部生活一次性生活补助等。

四、财政拨款收支预算情况说明

永泰镇2022年财政拨款收支总预算1288.02万元，比2021年财政拨款收支总预算增加230.07万元，主要原因上年结转增加及新招人公职人员等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1083.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入204.82万元；支出包括：一般公共服务（类）支出506.36万元、国防（类）支出2.00万元、公共安全（类）支出2.00万元、文化旅游体育与传媒（类）支出8.00万元、社会保障和就业（类）支出202.54万元、卫生健康（类）支出19.08万元、节能环保（类）支出7.00万元、农林水支（类）出485.13万元、交通运输（类）支出5.00万元、住房保障（类）支出47.42万元、灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元、其他（类）支出1.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永泰镇2022年一般公共预算当年拨款1083.20万元，比2021年预算数增加25.25万元。主要是新招入公职人员人员经费及公用经费，离任村干部一次性生活补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

永泰镇2022年一般公共服务支出（类）支出503.61万元，占当年财政拨款46.49%；国防支出（类）支出2.00万元，占当年财政拨款0.18%；公共安全支出（类）支出2.00万元，占当年财政拨款0.18%；社会保障和就业支出（类）支出158.18万元，占当年财政拨款14.62%；卫生健康支出（类）支出19.08万元，占当年财政拨款1.76%；节能环保支出（类）支出5.00万元，占当年财政拨款0.46%；农林水支出（类）支出338.92万元，占当年财政拨款31.29%；交通运输支出（类）支出5.00万元，占当年财政拨款0.46%；住房保障支出（类）支出47.42万元，占当年财政拨款4.38%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2.00万元，占当年财政拨款0.18%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）

(1)代表工作（项、2010108科目），2022年预算数为3.60万元，主要用于人代会召开，人大代表工作开展等商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

(1)行政运行（项、2010301科目），2022年预算数为482.01万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

(2)信访事务（项、2010308科目），2022年预算数为2.00万元，主要用于社会治安综合治理、维护社会稳定、矛盾排查、矛盾化解、平安建设、防邪等等商品和服务支出。

(3)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项、2010309科目），2022年预算数为16.00万元，主要用于办公费、宣传费等商品和服务支出。

3.国防支出（类） 国防动员（款）

(1)兵役征集（项、2030601科目），2022年预算数为2.00万元，主要用于春秋两季征兵宣传、动员、会议、教育、民兵训练等商品和服务支出。

4.公共安全支出（类） 其他公共安全支出（款）

(1)其他公共安全支出（项、2049999科目），2022年预算数为2.00万元，主要用于信息安全、食品安全、建筑安全、燃气安全、电安全、公共卫生安全、自然灾害、应急演练、应急处突、安全生产、教育宣传等商品和服务支出。

5.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）

(1)基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2022年预算数为60.54万元，主要用于：村社区基层政权建设和社区治理的日常运转等商品和服务支出。

6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2022年预算数为49.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)  机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2022年预算数为24.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）

(1) 其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2022年预算数为24.00万元，主要用于机关事业单位干部失业保险、生育保险、工伤保险等缴费支出。

8.卫生健康支出（类）  公共卫生（款）

(1) 重大公共卫生服务（项、2100409科目），2022年预算数为1.00万元，主要用于疫情防控、疫苗接种、重大疾病防控等商品和服务支出。

9.卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）

(1) 行政单位医疗（项、2101101科目），2022年预算数为10.97万元，主要用于机关事业单位公务员及参公管理人员医疗保险缴费等支出。

(2) 事业单位医疗（项、2101102科目），2022年预算数为17.11万元，主要用于机关事业单位事业干部及工勤人员医疗保险缴费等支出。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

(1) 农村环境保护（项、2110402科目），2022年预算数为5.00万元，主要用于环境综合治理、厕所革命、生态保护、耕地保护、垃圾转运处置、污水处理、环境保护、饮用水源保护等商品和服务支出。

11.农林水支出（类）水利（款）

(1) 行政运行（项、2130301科目），2022年预算数为1.00万元，主要用于：援彝干部开展工作的等商品和服务支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

(1)  行政运行（项、2130501科目），2022年预算数为4.50万元，主要用于第一书记、驻村工作组到村开展帮扶工作等商品和服务支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）

(1)  对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2022年预算数为333.42万元，主要用于村居干部生活补助、社长生活补助、村居运行维护费等商品和服务支出。

14.交通运输支出（类） 公路水路运输（款）

(1) 公路和运输安全（项、2140110科目），2022年预算数为5.00万元，主要用于农村交通劝导、秩序维护、安全检查、隐患排查、宣传等商品和服务支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

(1) 住房公积金（项、2210201科目），2022年预算数为47.42万元，主要用于职工住房公积金缴费。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

(1) 森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2022年预算数为2.00万元，主要用于森林防灭火、瞭望监测、队伍建设、物资储备、隐患排查、宣传教育等商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

永泰镇2022年一般公共预算基本支出1028.71万元，其中：

人员经费840.61万元，主要包括：工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费188.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永泰镇2022年“三公”经费财政拨款预算数10.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.90万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。“三公”经费增减变化的主要原因是严控开支。

（一）2022年永泰镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2021年预算减少1.67%。2022年公务接待费计划用于上级单位及乡镇单位来我镇参观指导各项工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少8.49%。主要原因是从节俭出发，打紧开支。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2022年永泰镇无公务用车购置计划。

2022年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障森林防火、环境卫生整治、乡村振兴、兵役征集、交通安全等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

永泰镇2022年政府性基金预算安排的支出1.50万元。其中：

人员经费1.5万元，主要包括：对个人或家庭的生活补助。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年永泰镇无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　永泰镇2022年机关运行经费预算安排217.34万元，主要安排用于政府运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、维修维护费、干部体检费、公务交通补助、工会活动开展等。

（二）政府采购情况

2022年永泰镇无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　永泰镇截止2021年12月31日国有资产总额1959.02万元，其中：固定资产总额为86.31万元，主要为房屋建筑、车辆、电脑等通用设备资产；无无形资产。

（四）预算绩效情况说明

2022年永泰镇开展绩效目标管理管理的项目15个，涉及预算1083.20万元，其中:人员类项目1个，涉及预算840.61万元；运转类项目2个，涉及预算188.10万元；特定目标类项目12个，涉及预算54.49万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

永泰镇2022年部门预算信息公开.xlsx

永泰镇专项支出表.xls