永泰镇关于2024年部门预算编制的说明

永泰镇

关于2024年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）永泰镇人民政府职能简介

永泰镇充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；持续强化乡镇党委核心作用，持续强化乡镇人民政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民族宗教等工作。把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。永泰镇设置党政综合办事机构11个。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室， 经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室，农业服务中心，便民服务中心，农民工服务中心，宣传文化服务中心。

党建工作办公室：负责党委自身建设和机关、村（社区）党组织及其他隶属镇党委的党组织建设工作；负责党员教育、管理和发展工作；负责意识形态阵地及队伍建设；负责镇机关和直属事业单位的党风廉政、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、群团、人民武装、文电会务、文书档案、机要保密、后勤保障、文秘事务、政务公开等工作；。

综合行政执法协调办公室：集中行驶法定的行政执法事项以及承接赋权事项，以镇人民政府名义开展执法工作；集中行驶县级主管部门依法委托的行政执法事项，以县级主管部门名义开展执法工作；开展本镇的行驶执法以及辖区（片区）内其他有关派驻（出）机构和上级部门的执法协调工作。

社会事务办公室：负责卫生健康、广播电视、民政、老龄、残疾人事业等工；负责以镇人民政府名义集中行使法定的以及赋权的行政审批事项；负责以县级主管部门名义集中行使县级主管部门依法委托的行政审批事项。

社会治理和应急管理办公室：负责社会治安综合防控体系建设；负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷多元化解、防邪、民族宗教、消防、应急管理、安全、禁毒、防汛抗旱、森林草原防灭火、信访维稳流动人口管理，村（社区）网格化管理等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责拟定本镇经济发展规划并组织实施；负责经济工作的指导、协调、服务和监督管理；负责经济合作及服务工作；负责优化营商环境建设；负责乡村振兴、宜居乡村建设、农业产业发展、农村基础设施建设等工作。

村镇建设办公室：负责村镇规划建设管理等工作；牵头城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作；负责人防、自然资源、地质灾害防治、交通和运输等工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作，农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

财政工作办公室：负责机关财务工作；负责预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债卷债务管理、财政资金使用管理、国有资产管理等工作；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资的日常监管及村级财务审计工作。

农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测等工作；负责水土保持的预防及水土流失的治理，负责农村饮水安全、应急供水等服务工作。

便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作；负责政务服务、便民服务工作，拟定服务管理制度并组织实施。

农民工服务中心：宣传贯彻农民工服务、就业和社会保障、退役军人服务法律法规和方针政策；负责外出务工人员联络、服务以及农民公输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络等工作；负责就业、社会保障等工作。

宣传文化服务中心：宣传贯彻精神文明建设、文化、旅游法规和方针政策；参与拟定年度公益文化项目实施计划，开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责旅游发展项目实施计划，搞好旅游发展等服务工作；负责广播电视服务工作。

永泰镇人员编制共计55名，其中行政编制32名，事业编制23名。编制内实有46人，其中：在职人员46人，行政编制25人，事业编制21人。退休人员28人，机保移交社保27人，遗嘱10人。

（二）永泰镇2024年重点工作

2024年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示、习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委十二届四次全会、市委七届八次全会暨市委经济工作会议、县委十四届六次全会暨县委经济工作会议决策部署，紧紧围绕“实施‘三大战略’，奋进‘三大目标’”，深入探索“一核心两目标三支撑”发展战略。坚持目标不变、靶心不移、焦点不散、拉高标杆、自我加压，以党建引领为核心、以实现文旅深度融合、经济高质量发展为目标，以文旅资源、特色种养殖产业、人才队伍建设为支撑，推动新时代永泰高质量发展。财政工作重点做好从以下几方面：一是按照“二上二下”的编制程序做好2024年部门预算编制，同时做好2022年部门决算工作；二是严格按照《新预算法》要求，严格执行预算；三是依法主动公开财政预决算报告、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；四是强化支出绩效考评，提高财政资金使用效益；五是加强村级财务监督和管理；六是加强乡村振兴资金的监督和管理；七是全面实施支出经济分类科目改革；八是进一步完善内部控制建设。

二、部门预算单位构成

盐亭县永泰镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永泰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款（补助）收入1223.83万元、上年结转70.67万元；支出包括：一般公共服务支出364.16万元、国防支出2.00万元、公共安全支出2.00万元、社会保障和就业支出242.66万元、卫生健康支出26.31万元、节能环保支出2.00万元、农林水支出582.96万元、交通运输支出5.00万元、资源勘探工业信息等支出9.26万元、住房保障支出51.07万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元、国有资本经营预算支出0.08万元、其他支出5万元。永泰镇2024年收支总预算1294.50万元，比2023年收支总预算减少126.5万元，减少主要原因牢固树立过紧日子思想、大力压减一般性支出预算等。

（一）收入预算情况

永泰镇2024年收入预算1294.50万元，其中：上年结转70.67万元，占5.46%；一般公共预算拨款收入1223.83万元，占94.54%。

（二）支出预算情况

永泰镇2024年支出预算1294.50万元，其中：基本支出1233.44万元，占93.59%；项目支出55.98万元，占6.41%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入减少主要原因是牢固树立过紧日子思想、大力压减一般性支出预算。2024年支出减少主要原因是牢固树立过紧日子思想、大力压减一般性支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

永泰镇2024年财政拨款收支总预算1294.50万元，比2023年财政拨款收支总预算减少126.50万元，减少主要原因是牢固树立过紧日子思想、大力压减一般性支出预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1223.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入70.67万元，上年结转国有资本经营预算0.08万元，上年结转政府性基金预算5万元；支出包括：一般公共服务支出364.16万元、国防支出2.00万元、公共安全支出2.00万元、社会保障和就业支出242.66万元、卫生健康支出26.31万元、节能环保支出2.00万元、农林水支出582.96万元、交通运输支出5.00万元、资源勘探工业信息等支出9.26万元、住房保障支出51.07万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元、国有资本经营预算支出0.08万元、其他支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永泰镇2024年一般公共预算当年拨款1223.83万元，比2023年预算数增加51.3万元。主要是村社区公用及运维经费提标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

永泰镇2024年一般公共服务支出（类）支出359.16万元，占当年财政拨款29.35%；国防（类）支出2.00万元，占当年财政拨款0.16%；公共安全（类）支出2.00万元，占当年财政拨款0.16%；社会保障和就业（类）支出216.77万元，占当年财政拨款17.72%；卫生健康（类）支出26.31万元，占当年财政拨款2.15%；节能环保（类）支出2.00万元，占当年财政拨款0.16%；农林水（类）支出557.52万元，占当年财政拨款45.56%；交通运输（类）支出5.00万元，占当年财政拨款0.41%；住房保障（类）支出51.07万元，占当年财政拨款4.17%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占当年财政拨款0.16%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）

(1)代表工作（项、2010108科目），2024年预算数为4.60万元，主要用于人代会召开，人大代表工作开展等商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

(1)行政运行（项、2010301科目），2024年预算数为340.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、水电费、维修维护费、会议费、培训费、驾驶员劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等商品和服务支出。

(2)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目），2024年预算数为11.9万元，主要用于党建工作、网络维护费、办公费、大调解、宣传费等商品和服务支出。

3.一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）

(1)其他纪检监察事务支出（项、2011199科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于纪检监察办案经费及办公费等商品和服务支出。

4.国防支出（类） 国防动员（款）

(1)兵役征集（项、2030601科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于春秋两季征兵宣传、动员、会议、教育、民兵训练等商品和服务支出。

5.公共安全支出支出（类）其他公共安全（款）

(1)其他公共安全支出（项、2049999科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于信息安全、食品安全、建筑安全、燃气安全、电安全、公共卫生安全、自然灾害、应急演练、应急处突、安全生产等支出。

6.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）

(1)行政运行（项、2080201科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于：开展未成年保护的普法宣传、网络保护、为未成年人提供生活、健康、安全等方面的保障等支出。

(2)基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2024年预算数为74.54万元，主要用于：社区干部的生活补助及社区基层政权建设和治理的日常运转等商品和服务支出。

7.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为65.77元，主要用于机关事业单位干部基本养老保险缴费支出。

(2)  机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为32.88万元，主要用于机关事业单位干部职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类） 退役军人事务管理事务（款）

(1)其他退役军人事务管理支出（项、2082899科目），2024年预算数为3.50万元，主要用于退役军人站点建设及节日慰问支出。

9. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）

(1) 其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为38.08元，主要用于机关事业单位干部失业保险、生育保险、工伤保险等缴费及离退休干部活动支出。

10.卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）

(1) 行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为14.78万元，主要用于机关事业单位公务员及参公管理人员医疗保险缴费等支出。

(2) 事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为11.53万元，主要用于机关事业单位事业干部及工勤人员医疗保险缴费等支出。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

(1) 农村环境保护（项、2110402科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于环境综合治理、厕所革命、生态保护、耕地保护、垃圾转运处置、污水处理、环境保护、饮用水源保护等商品和服务支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）

(1) 事业运行（项、2130104科目），2024年预算数为199.65万元，主要用于要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

(1)  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项、2130599科目），2024年预算数为4.50万元，主要用于第一书记、驻村工作组到村开展帮扶工作等商品和服务支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）

(1)  对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2024年预算数为353.37万元，主要用于村居干部生活补助、离任村干部生活补助、社长生活补助、村级运行维护费等商品和服务支出。

15.交通运输支出（类） 公路水路运输（款）

(1) 公路和运输安全（项、2140110科目），2024年预算数为5.00万元，主要用于农村交通劝导、秩序维护、安全检查、隐患排查、宣传等商品和服务支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

(1) 住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为51.07万元，主要用于职工住房公积金缴费。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

(1) 森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于森林防灭火、瞭望监测、队伍建设、物资储备、隐患排查、宣传教育等商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

永泰镇2024年一般公共预算基本支出1233.44万元，其中：

人员经费945.7万元，主要包括：工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费287.74万元，主要包括：森林防火、党建工作、环境卫生整治工作、兵役征集、森林防火、农村交通安全、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永泰镇2024年“三公”经费财政拨款预算数8.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。“三公”经费增减变化的主要原因是严控开支。

（一）2024年盐亭县永泰镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算减少14.63%。2024年公务接待费计划用于上级单位到我镇指导检查各项工作及乡镇单位来我镇进行工作交流（接待约53批次438人次）。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，无增减变化。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2024年盐亭县永泰镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障森林防火、环境卫生整治、乡村振兴、兵役征集、交通安全等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县永泰镇人民政府政府性基金预算安排的支出5万元。其中：

公用经费4万元，主要包括：福彩公益金支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县永泰镇政府性基金预算安排的支出0.08万元。其中：

人员经费0.08万元，主要包括：国有企业退休人员社会化管理补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

永泰镇人民政府2024年机关运行经费预算安排46万元，与2023年持平，主要安排用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、会议费、日常维修费、办公水电费等支出。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县永泰镇无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

永泰镇截止2023年12月31日国有资产总额2629.04万元，其中：固定资产总额为589.08万元，主要为房屋建筑、车辆、电脑等通用设备资产；无无形资产。

（四）预算绩效情况说明

2024年永泰镇开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算1223.83万元，其中:人员类项目21个，涉及预算1186.83万元；运转类项目13个，涉及预算37.00万元；无特定目标类项目。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）:反映人民代表大会等方面的支出；

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；

14.国防支出（类）国防动员（款）：反映国防动员方面的支出；

15.公共安全支出（类）其他公共安全支出：反映其他公共安全方面的支出；

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出；

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出；

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

21.农林水支出(类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出；

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出；

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映交通运输信息化建设支出；

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

　　　　　　　　　　　　　　

                                    　盐亭县永泰镇人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　          2024年2月29日 

  盐亭县永泰镇人民政府2024年部门预算信息公开(4).xlsx