云溪镇关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法、城市管理、市场监督、生态环境保护等工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（二）云溪镇2022年重点工作

一是合理调整财政支出结构，大力控制和压缩一般性支出。特别是要认真贯彻落实年初确定的一般性支出“零增长”的原则；二是在保证重点支出的同时，要确保机关事业单位人员工资发放，确保机关正常运转，确保社会保障资金需要，确保重点支出项目和重点建设项目的资金需要，维护好改革、发展、稳定大局；三是大力发扬艰苦奋斗、勤俭持家的精神，采取有效措施，进一步完善并严格执行财务管理制度，挖掘机关的节支潜力。

二、部门预算单位构成

镇下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育余传媒、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治与应急管理支出、其他支出。云溪镇2022年收支总预算1397.34万元，比2021年收支总预算增加354.22万元，主要原因上年结转指标、离任村干部一次性补助和在职人员工资福利类调整。

（一）收入预算情况

云溪镇2022年收入预算1397.34万元，其中：上年结转170.75万元，占12.2%；一般公共预算拨款收入1226.59万元，占87.8%。

（二）支出预算情况

我镇2022年支出预算1397.34万元，其中：基本支出1144.06万元，占81.87%；项目支出253.28万元，占18.13%。

（三）收支增减变化情况

我镇2022年收入增加354.22万元，增加主要原因上年结转指标、离任村干部一次性补助和在职人员工资福利类调整。2022年支出增加主要原因结转指标、离任村干部一次性补助和在职人员工资福利类调整.

四、财政拨款收支预算情况说明

我镇2022年财政拨款收支总预算1397.34万元，比2021年财政拨款收支总预算增加354.22万元，主要原因上年结转指标、离任村干部一次性补助和在职人员工资福利类调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1226.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入169.25万元、政府性基金收入1.5万元；支出包括：一般公共服务（类）支出556.66万元、国防支出2万元，公共安全支出2万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出260.97，卫生健康支出28.46万元，节能环保支出12.5万元，城乡社区支出10万元，农林水支出453.74万元，，交通运输支出5万元，住房保障支出58.51万元灾害防治及应急管理支出3万元。其他支出1.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我镇2022年一般公共预算当年拨款1226.59万元，占88%。比2021年预算数增加238.47万元。主要是增加离任村干部一次性补助和在职人员工资福利类调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出549.92万元，占当年财政拨款44.83%；国防支出2万元，占当年财政拨款0.16%；公共安全支出2万元，占当年财政拨款0.16%；社会保障和就业支出（类）支出218.47万元，占当年财政拨款17.81%； 卫生健康支出（类）支出28.46万元，占当年财政拨款2.32%；节能环保支出住房保障支出（类）支出5万元，占当年财政拨款0.41%；其他城乡社区管理事务支出10万元，占当年财政拨款0.81%；农林水支出344.23占当年财政拨款28.08%；交通运输支出5万元，占当年财政拨款0.41%；住房保障支出支出58.51，占当年财政拨款4.77%；灾害防治及应急管理支出3万元，占当年财政拨款0.24%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项、2010101科目）2022年预算数为2.25万元，主要用于：人大工作办公差旅等

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项、2010108科目）2022年预算数为3.6万元，主要用于：人大代表会议培训等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项、2010301科目）2022年预算数为为537.2万元，主要用于机关运行开支。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款、）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目）2022年预算数为13.62万元，主要用于其他方面支出。

5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项、2030601科目）2022年预算数为2万元，主要用于征兵工作支出。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项、2049999科目），2022年预算数为2万元，主要用于安全方面支出。

7. 一文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项、2079999科目）2022年预算数为3万元，主要用于: 文化旅游体育与传媒支出。

８．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治事（项、2080208科目）2022年预算数为115.06万元，主要用于：城乡社区治理、城乡社区服务支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目）2022年预算数为61.22万元，主要用于：机关职工养老保险的缴纳。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目）2022年预算数为30.61万元，主要用于:机关干部职业年金的缴费。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项、2080801科目）2022年预算数为18.37万元，主要用于：病故人员一次性和定期抚恤金，伤葬补助费。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项、2082001科目）2022年预算数为5万元，主要用于：生活困难群众救助。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目）2022年预算数为30.72万元，主要用于：其他其他社会保障和就业支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重在公共卫生服务（项、2100499科目）2022年预算数为6万元，主要用于:重大疾病、重大传染病的预防和控制。

15. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项、2101101科目）2022年预算数为22.46，主要用于:行政事业单位医疗方面的支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项、2110399科目）2022年预算数为1.5万元，主要用于：其他污染防治方面的支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）农村环境保护（项、2110402科目）2022年预算数为11万元，主要用于：农村环境保护方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项、2120199科目）2022年预算数为10万元，主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项、2130101科目）2022年预算数为4.91万元，主要用于：行政单位的基本支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行项、（2130104科目）2022年预算数为60.5万元，主要用于：农业中心的基本支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项、2130142科目）2022年预算数为5万元，主要用于：农村公路，乡村道路建设支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项、2130199科目）2022年预算数为7万元，主要用于：其他农业农村方面的支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项、2130501科目）2022年预算数为5万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项、2130599科目）2022年预算数为16.4万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出。

25农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助项、（2130705科目）2022年预算数为277.92万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项、2130707科目）2022年预算数为77万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全支出（项、2140110科目）2022年预算数为5万元，主要用于公路和运输安全支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项、2210201科目）2022年预算数为58.51万元，主要用于：单位住房公积金缴纳支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）森林草原防灾减灾（项、2240602科目）2022年预算数为3万元，主要用于：自然灾害方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我镇2022年一般公共预算基本支出1144.06万元，其中：

人员经费967.46万元，主要包括：工资及奖金支出；养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出；住房公积金缴费支出；其他工资及福利支出；工会经费支出；对个人和家庭补助支出等。

公用经费176.6万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、水费、电费等商品和服务支出；其他支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我镇2022年“三公”经费财政拨款预算数8.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费无增减变化。

（一）因公出国（境），无预算安排

（二）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于来客生活、住宿等支出（预计接待30批次360人次）。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

无公务用车购置计划，无预算安排。

2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于森林防火、应急管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我镇2022年政府性基金预算安排的支出1.5万元。其中：

人员经费1.5万元，主要包括困难群众临时救助。

九、国有资本经营预算情况说明

我镇2022年无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我镇2022年机关运行经费预算安排211.26万元，较2021年增加10%，增加主要原因人员增加，主要安排用于办公、差旅、等支出。

（二）政府采购情况

2022年盐亭县云溪镇无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

云溪镇截止2021年12月31日国有资产总额404万元，其中：固定资产总额为404万元，主要为房屋及构筑物302.04万元；通用设备75.52万元，家具26.08万元。

（四）预算绩效情况说明

2022年我镇开展绩效目标管理管理的项目17个，涉及预算1226.59万元，其中:人员类项目1个，涉及预算967.46万元；运转类项目4个，涉及预算176.6万元。特定项目类12个，涉及82.53万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

云溪镇2022预算公示表.xlsx