盐亭县云溪镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明
盐亭县云溪镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
（二）盐亭县云溪镇人民政府2021年重点工作。
1.深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，强化党建工作安排部署。
2.推动中华龙凤谷3A级景区及省级旅游度假区创建工作，协助做好征地、拆迁和景区规划建设，促进龙凤谷产业发展。
3.全力推进涉及资金1100万元、23个老旧小区改造项目落实，确保顺利完成改造任务。
4.加强城市管理力度，增强综合执法力量。
5.加大对嫘祖文化广场、凤池街一二巷等5个问题楼盘化解力度，做好信访维稳工作。
6.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大对脱贫户、监测户帮扶力度，稳定增收，推动发展。
7.加强对农业产业的招引力度，壮大村集体经济，推动阳山村农业产业区建设。
8.坚持绿色环保发展，完善管服务机制，巩固“人居环境”治理成效，不断提升农村生活环境质量。
9.推动城乡基层治理，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。
二、部门预算单位构成
盐亭县云溪镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县云溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。盐亭县云溪镇人民政府2021年收支总预算1043.12万元，比2020年收支总预算增加157.26万元，主要原因人员增加和对村民委员会和村党支部的补助增加。
（一）收入预算情况
盐亭县云溪镇人民政府2021年收入预算1043.12万元，其中：上年结转０万元，占０%；一般公共预算拨款收入1043.12万元，占100%。
（二）支出预算情况
盐亭县云溪镇人民政府2021年支出预算1043.12万元，其中：基本支出988.12万元，占94.72%；项目支出55万元，占5.28%。
（三）收支增减变化情况
2021年收入增加主要原因人员调整。2021年支出增加主要原因人员和对村民委员会和村党支部的补助增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县云溪镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1043.12万元，比2020年财政拨款收支总预算增加157.26万元，主要原因人员增加和对村民委员会和村党支部的补助增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1043.12万元；支出包括：一般公共服务（类）支出352.87万元，国防（类）支出2万元，公共安全（类）支出5万元，社会保障和就业（类）支出204.15万元，卫生健康（类）支出23.18万元，节能环保（类）支出13万元，城乡社区（类）支出10万元，农林水（类）支出394.85万元，住房保障（类）支出38.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县云溪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1043.12万元，比2020年预算数增加157.26万元。主要是人员增加、对村民委员会和村党支部的补助增加及项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出352.87万元，占33.83%；国防（类）支出2万元，占0.19%；公共安全（类）支出5万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出204.15万元，占19.57%；卫生健康（类）支出23.18万元，占2.23%；节能环保（类）支出13万元，占1.25%；城乡社区（类）支出10万元，占0.96%；农林水（类）支出394.85万元，占37.85%；住房保障（类）支出38.07万元，占3.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为10.76万元，主要用于人大事务开展一般公共服务的支出；
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2021年预算数为3.48万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为279.95万元，主要用于行政单位的基本支出；
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为15万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为43.67万元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；
6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2021年预算数为2万元，主要用于兵役征集等方面的支出；
7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021年预算数为5万元，主要用于开展公共安全工作各类支出；
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2021年预算数为87.80万元，主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为49.43万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为24.72万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为8.61万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为33.60万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为5万元，主要用于新冠疫情防控各方面支出；
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为18.18万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2021年预算数为13万元，主要用于农村环境保护方面的支出；
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为10万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出；
17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为150.95万元，主要用于其他农业农村方面的支出；
18.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2021年预算数为7万元，主要用于行政单位的基本支出；
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为189.90万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2021年预算数为42万元，主要用于各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为38.07万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：2021年预算数为5万元，主要用于螯鱼村新农村建设运行费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县云溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出988.12万元，其中：
人员经费766.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、独子奖励金和其他对个人和家庭的补助方面的支出。
公用经费221.46万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和村居经费的支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县云溪镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数8.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费6万元。三公”经费增加的主要原因是公务接待费减少0.1万元，公务用车增加1辆3万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2021年盐亭县云溪镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2020年预算减少3.4%。2021年公务接待费计划用于本年度乡镇交流学习等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%，主要原因是：增加了1辆公务用车。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、多功能乘用车0辆。
2021年盐亭县云溪镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障用于森林防火、应急管理等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年盐亭县云溪镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年盐亭县云溪镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县云溪镇人民政府2021年机关运行经费预算安排221.46万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费等。较2020年增加7.2%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2021年盐亭县云溪镇人民政府无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县云溪镇人民政府截止2020年12月31日国有资产总额491.27万元，其中:
固定资产总额为491.27万元，主要为房屋类363.49万元，专用设备类0万元，通用设备类95.27万元，家具类32.51万元。
（四）预算绩效情况说明
2021年云溪镇人民政府开展绩效目标管理管理的项目10个，涉及预算1043.12万元，其中:人员类项目1个，涉及预算766.66万元:运转类项目1个，涉及预算221.46万元;特定目标类项目8个，涉及预算55万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备51072302110048号