2020年度四川省云溪镇人民政府部门决算编制说明
2020年度
四川省云溪镇人民政府
部门决算编制说明
目录
公开时间：2021年10月15日
第一部分 部门概况.................................4
一、基本职能及主要工作............................4
二、机构设置......................................6
第二部分 年度部门决算情况说明.....................6
一、收入支出决算总体情况说明......................6
二、收入决算情况说明..............................7
三、支出决算情况说明..............................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........15
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............17
十、其他重要事项的情况说明.......................17
第三部分 名词解释................................26
第四部分 附件....................................32
附件1............................................32
附件2............................................36
第五部分 附表.....................................40
一、收入支出决算总表..............................40
二、收入决算表....................................40
三、支出决算表....................................40
四、财政拨款收入支出决算总表......................40
五、财政拨款支出决算明细表........................40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........40
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
（二）2020年重点工作完成情况
一是引进培育农业公司、专业合作社、家庭农场等新型经营主体46家，建成生猪代养场3家、在建5家。
二是脱贫摘帽见成效，全面完成四川省2020年脱贫攻坚调查工作，全面完成四川省2020年脱贫攻坚调查工作
二是着力统筹推进，抓实抓细重点工作任务。做好新冠疫情防控工作。疫情防控不松懈，民生工作夯基础，严格落实网格化管理，加强对全体返乡人员的排查、登记上报、防控指导，通过设置卡点85处，严格落实集中隔离、居家隔离、医疗随访等制度。
三是抓好民生实事，为增进群众福祉履职尽责。脱贫攻坚成效显著。全面落实精准扶持政策，继续开展镇村干部包户帮扶，积极开展“回头看回头帮”活动。新建水井11口，蓄水池2口，集中供水站8处，解决了350余户的安全饮用水问题。新建扶贫道路8.3公里，极大的改善了群众出行问题。开展脱贫攻坚大调查，未发现贫困户“两不愁三保障”硬伤问题。做好农村土坯房、危房改造。切实解决15户建档立卡贫困户住房安全问题；完成1735户四类人员农村住房的安全性鉴定工作；完成31户四类人员危旧房改造的建设、验收和补助申报。目前，建档立卡贫困户的补助资金已到农户账户
四是优化服务效能，为保障群众福利主动作为。落实城乡居民养老保险、医保征缴工作。实现城乡居民养老保险全覆盖，通过广泛宣传、现场代缴等多种形式，对医保未成功缴费名单实行销号制，确保医保参保全覆盖，医疗保险成功缴费21631人。
二、机构设置
云溪镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计是1450.52万元。与2019年相比，收、支总计各减少22.9万元，下降1.55%，主要变动原因是区划调整，乡镇合并。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1450.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1266.17万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入184.35万元，占13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1417.25万元，其中：基本支出1167.9万元，占82.4%；项目支出249.35万元，占17.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计分别是1450.52万元、1417.25万元。与2019年相比，收入分别减少22.9万元，下降1.55%；支出减少56.17万元下降13.81%，主要变动原因是区划调整，乡镇合并。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1232.9万元，占本年支出合计的85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少231.02万元，下降15.7%。主要变动原因是区划调整，乡镇合并。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1232.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出377.73万元，占31%；国防（类）支出（类）2万元，占0.1%；公共安全支出5万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.5万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出257.74万元，占20.9%；卫生健康支出17.64万元，占1.4%；节能环保（类）支出10万元，占0.8%；城乡社区（类）支出31.24万元，占2.5%；农林水（类）支出480.93万元，占39%；交通运输（类）支出0.9万元，占0.07%；住房保障（类）支出32.76万元，占2.6%；灾害防治及应急管理（类）支出15.46元，占1.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1232.9万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出预算数为9.58万元，完成预算100%；
2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出预算数为2.55万元，完成预算100%；
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为306.27万元，完成预算100%；
4、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%；
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算数为22万元，完成预算100%；
6、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为0.46万元，完成预算100%；
7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算数为31.88万元，完成预算100%；
8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%；
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算数为128.8万元，完成预算100%；
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为41万元，完成预算100%；
13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为20.5万元，完成预算100%；
14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为8.15万元，完成预算100%；
15、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）：支出决算数为2.63万元，完成预算100%；
16、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为20万元，完成预算100%；
17、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%；
18、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为31.66万元，完成预算100%；
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为17.64万元，完成预算100%；
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%；
21、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为31.24万元，完成预算100%；
22、农林水支出(类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为84.85万元，完成预算100%；
23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为196.61万元，完成预算100%；
24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为10.5万元，完成预算100%；
25、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%；
26、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算数为7万元，完成预算100%；
27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为6.97万元，完成预算100%；
28、农村综合改革支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为113.99万元，完成预算100%；
29、农村综合改革支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算数为58万元，完成预算100%；
30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算数为0.9万元，完成预算100%；
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为32.76万元，完成预算100%。
32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为12.96万元，完成预算100%。
33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害补助（项）：支出决算数为2.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1164.4万元，其中：
人员经费1027.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费136.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占51%；公务接待费支出决算2.9万元，占49%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于本单位公务出行用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。国内公务接待支出2.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待28批次，335人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：主要用于周边乡镇来我镇进行产业发展参观和其他各项工作的交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出184.35万元。其中：征地和拆迁补偿支出159.85万元，社会福利彩票公益金支出3.5万元，其他抗疫相关支出21万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，云溪镇机关运行经费支出0万元，比2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，云溪镇政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。主要用于公务用车燃油、维修及保险。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，云溪镇人民政府共有车辆1辆，其中：其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务活动保障。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对西部水产运行维护项目、新冠肺炎防控项目、党建项目、征兵工作项目、三大攻坚项目、矛盾大调解项目、乡镇道路维修项目、网络运行维护项目和乡镇区划调整项目开展了预算事前绩效评估，对这10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年按照规定完全履行职责，完成了县委、县府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看都按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，以高标准、高要求，高效率、高质量督促落实各项工作，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体得到提升。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“新冠肺炎防控””征兵工作”“文明城市创建”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）新冠肺炎防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障疫情防控物资充足，加强防控知识宣传，做好新冠肺炎的排查，有效抑制了疫情蔓延。
（2）征兵工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100。通过项目实施，保障辖区内民兵训练规范达标，保质保量完成征兵任务。
（3）文明城市创建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施城市环境得到改变，群众生活环境更加美化。
（4）三大攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，打好防范化解重大风险攻坚战，在脱贫攻坚方面，继续加大对贫困户的帮扶力度，激发贫困户内生动力，在污染防治攻坚方面，紧盯污染排放源，生态环境质量总体改善。
（5）维稳工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过网格化管理、慰问、调解，减少信访，促进社会和谐。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
新冠肺炎防控项目 |
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预算单位 |
盐亭县云溪镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
|
|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
突发性重大公共卫生事项下保障人民群众的安全和健康，疫情防控成效显著，防疫物资保障充分 |
保障了人民群众的安全和健康 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
全镇人民群众生命安全 |
防疫物资充足 |
防疫物资充足 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
全镇人民群众生命安全 |
防控隔离无第二次感染传播 |
全年无新冠肺炎患者 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障人民群众生命安全及健康 |
无新增感染者 |
无新增感染者 |
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|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
征兵工作项目 |
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|
预算单位 |
盐亭县云溪镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
|
|
其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
严把征兵操作环节，提高国防教育宣传，顺利完成兵员征集任务 |
顺利完成兵员征集任务，全镇安全稳定 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成征兵规定任务 |
上战数不少于25人 |
上战人数25人，符合条件完成兵役人数7人 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
提高国防教育宣传，严把征兵操作环节，顺利完成兵员征集任务 |
兵役人员符合国家标准 |
完成兵役7人 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证国家安稳和谐 |
保证国家安稳和谐 |
保证国家安稳和谐 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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|
项目名称 |
文明城市创建 |
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|
预算单位 |
盐亭县云溪镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
|
|
其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
改变群众生活环境，美化城市 |
城市环境得到改变，群众生活环境发生变化 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
城市环境得到改变 |
不少于10次 |
环境卫生整治20次 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
城市环境得到改变，群思想素质得到提高 |
环境卫生整洁、基础设施完善 |
环境卫生整洁、基础设施完善 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
城市环境得到改变，群思想素质得到提高 |
城市环境得到改变，群思想素质得到提高 |
城市环境得到改变，群思想素质得到提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
三大攻坚项目 |
||||
|
预算单位 |
盐亭县云溪镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8 |
执行数: |
9 |
|
|
其中-财政拨款: |
8 |
其中-财政拨款: |
9 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
改善群众生活，提升幸福感 |
改善群众生活，提升幸福感 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
脱贫攻坚、污染治理、防范重大风险 |
城市及9个村居 |
辖区内全面完成各项工作 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高群众生活水平，维护社会和谐稳定，改善群众生活，提升幸福感 |
贫困户脱贫，无重大事故发生 |
贫困户脱贫，无重大事故发生 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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|
项目名称 |
信访维稳项目 |
||||
|
预算单位 |
盐亭县云溪镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
|
|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
促进社会和谐 |
上访群众减少 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
上访群众减少 |
比上年减少50% |
比上年减少50% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
把矛盾在基础化解 |
化解矛盾 |
解决纠纷26件 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
促进社会和谐 |
促进社会和谐 |
促进社会和谐 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐亭县云溪镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对鳌鱼新农村建设项目、文明城市创建项目、鳌鱼安置点新增工程建设项目、新冠肺炎防控项目、党建支出项目、维稳工作项目、征兵支出项目、环境治理项目、三大攻坚项目、矛盾大调解项目、开展了绩效评价，《盐亭县云溪镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映行政单位接待群众来信来访方面的支出。
12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13、一般公共服务支出(类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映行政单位用于信息化建设方面的支出。
14、一般公共服务（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众技术馆支出等。
16、社会保障和就业（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）:反映其他用于企业改革发展方面的补助支出。
21、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。
22、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。
23、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映城乡生活困难居民的临时救助支出。
24、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
27、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
28、农林水支出(类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与字长维护等方面的支出。
29、农林水出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧业发展、农村一二三产业融合等方面支出。
30、农林水出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。
31、农林水出（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。
32、农林水出（类）水利（款）抗旱（项）:反映其他用于抗旱业务支出。
33、农林水出（类）扶贫（款）行政运行（项）:反映其他单位的基本支出。
34、农林水出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。
35、农林水出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
36、农林水出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他公路水路运输方面的支出。
38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:反映用于自然灾害方面的支出。
40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
41、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
42、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
45、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
46、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
云溪镇2020年部门整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成。
本单位设置党政综合办事机构7个。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室。
（二）机构职能。充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工（三）人员概况。云溪镇编制数共50人，实有在职46人。其中：行政编制29人，实有在职27人；工勤编制3人，实有在职2人；事业编制18人，实有在职17人。退休人员35人。
二、单位财政资金收支情况
（一）收入情况：2020年云溪镇人民政府收入预算总额为1450.52万元，其中：当年财政拨款收入1450.52万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）支出情况：预算支出1417.25万元，其中：一般公共服务377.73万元，国防支出2万元，公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒1.5万元，社会保障和就业支出257.74万元，卫生健康支出17.64万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出191.09万元，农林水支出490.93万元，交通运输0.9万元，住房保障支出32.76万元，灾害防治及应急管理15.46万元，其他支出3.5万元，抗疫特别国债安排的支出21万元国债
三、单位财政支出管理情况
（一）预算编制情况（10分）
部门预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2020年收支预算，并按时完成基础资金的报送。按规定及时下达完成各项转移支付。自评得分10分。
（二）执行管理情况(20分)
部门总体预算执行进度为100%，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公”经费决算数均未超预算。自评得分20分。
1.行政运转保障。2020年度职工工资按月发放，经费支出合理，主管领导严格执行财经纪律，每一笔支出坚持票据合一，严格审查，做到支出适当，统筹安排，综合平衡，认真履行了对财务的管理。做到了收支平衡，使单位资金得到正常运转。
2.单位厉行节约。我们认真贯彻中央的“八项”规定，严格控制公用经费支出，严把“三公”经费开支关、审批关。领导干部无一人违纪违规，做到了廉洁自律，勤俭节约。
3.机关节能降耗。干部职工节约每一度电，每一滴水，每一张纸的使用，做到了出门就关电，用水后关好水龙头，纸张实行双面打印，减少办公用品费用开支。
4.专项经费情况。单位严格执行《四川省省级财政专项资金分配管理暂行办法》，实施绩效分配，做到专项资金专项使用。
（三）综合管理情况（40分）
1.非税收入执收情况。我单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政。
2.政府采购实施计划。我单位在2020年度，无政府采购。
3.资产管理。我单位按规定搞好资产清查与管理，将所有资产纳入资产系统管理，有专人负责资产报表，并及时准确上报资产报表。
4.内控制度管理。建立健全了内部控制制度，并严格按制度执行。
5.信息公开。除涉密信息外，我单位在财政部门批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）和绩效信息。
6.绩效评价。本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。
7.依法接受财政监督。按相关要求开展自查自纠，接受财政监督。
（四）整体绩效（30分）
本单位按照规定完全履行职责，完成了县委、县府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。自评得分29分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分99分。
（二）存在问题
业务知识有局限性。
（三）改进意见
加强会计核算的规范性。提高服务质量，提高办事效率。
附件2
盐亭县云溪镇人民政府
2020年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。2020年我镇项目资金主要用于保运行、促发展，包含鳌鱼新农村建设运行维护、文明城市创建项目、鳌鱼安置点建设新增工程项目、新冠肺炎防控、党建、维稳、征兵、环境综合治理、三大攻坚、矛盾大调解。切实做到专款专用，专项管理，确保项目资金的使用效益
（二）资金安排情况。项目资金来源为财政拨款，共计81.24万元，资金已于2020年初随部门预算批复到位。其中：鳌鱼新农村运行维护费10万元，文明城市创建项目10万元，鳌鱼安置点建设新增工程项目21.24万元，新冠肺炎防控工作5万元、党建工作5万元、维稳工作5万元，征兵工作2万元，环境综合治理10万元，三大攻坚工作8万元，矛盾大调解工作5万元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）预算执行进度情况分析
2020 年我镇结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施。在程序合规、手续完备的情况下，采用授权支付的方式，及时支付各个专项工作所需项目资金。每个项目预算执行率均为100%
（二）总体绩效目标情况
按时提交预算报告，申报相关资金预算，在预算项目资金下达后，对每笔项目支出进行认真审核，做到事后监管，所有项目均按年初项目目标执行，年末绩效目标圆满完成。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、鳌鱼新农村建设运行维护：改善村容村貌，打造新农村建设，全年共计支出经费10万元，全年完成指标值100%。
2、文明城市创建：通过文明劝导，宣传创建文明城市，全年共计支出经费10万元，全年完成指标值100%。
3、鳌鱼安置点建设新增工程：改善熬鱼村安置点群众居住环境，全年共计支出经费21.24万元，全年完成指标值100%。
4、新冠肺炎防控：疫情防控物资充足，加强防控知识宣传，做好新冠肺炎的排查，有效抑制了疫情蔓延，全年共计支出经费5万元，全年完成指标值100%。
5、党建工作：进行党员干部教育、座谈等，基层党组织力量更加牢固，保持了良好干群关系，增加了政府公信力，全年共计支出经费5万元，全年完成指标值100%。
6、维稳工作：通过相关法律讲座，开展各种形式的培训，化解矛盾，全年共计支出经费5万元，全年完成指标值100%。
7、征兵工作：辖区内民兵训练规范达标，保质保量完成征兵任务，全年共计支出经费2万元，全年完成指标值100%。
8、环境综合治理：通过大力宣传，努力改善环境卫生综合治理，全年共计支出经费10万元，全年完成指标值100%。
9、三大攻坚工作：打好防范化解重大风险攻坚战，在脱贫攻坚方面，继续加大对贫困户的帮扶力度，激发贫困户内生动力，在污染防治攻坚方面，紧盯污染排放源，生态环境质量总体改善，全年共计支出经费8万元，全年完成指标值100%。
10、矛盾大调解工作：用于解决群众纠纷化解及信访稳定，解困困难群众问题，全年共计支出经费5万元，全年完成指标值100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
单位绩效自评结果于2021年4月6日在单位职工中公布效果较好，无非议，并将自评的结果表册于4月13日公示于墙上。职工无非议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
川公网安备51072302110048号