盐亭县云溪镇人民政府
关于2024年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能职责
充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
（二）云溪镇2024年重点工作。
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持稳中求进工作总基调，想方设法惠民生，解放思想克难题，抢抓机遇求突破。一是大力践行“一线工作法”，持续开展“一线赶考、比拼亮卷”主题活动，按照“一镇一品牌”要求，扎实开展基层党建示范点创建专项行动。二是补短板，推动乡村振兴发展。做好项目服务保障，确保S413、玉忠路等重点项目顺利实施；落实市场主体培育的各项政策，高标准完成五经普任务；巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，促进产业发展。三是重管理，提升城市管理水平。强化社区党组织轴心作用，激发网格化管理成效，巩固提升文明城市建设成果，做好老旧小区治理，下深水统筹做好辰东二期、凤池街一二巷、嫘祖广场、城市之星等涉房遗留问题化解处置。
二、部门预算单位构成
云溪镇下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，云溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、灾害防治与应急管理支出、其他支出。云溪镇2024年收支总预算1678.22万元，比2023年收支总预算减少21.47万元，减少主要原因压缩经费及上年结转减少。
（一）收入预算情况
云溪镇2024年收入预算1678.22万元，其中：上年结转161.50万元，占9.6%；一般公共预算拨款收入1516.72万元，占90.4%。
（二）支出预算情况
云溪镇2024年支出预算1678.22万元，其中：基本支出1513.92万元，占90.2%；项目支出164.30万元，占9.8%。
（三）收支增减变化情况
2024年收入减少主要原因压缩经费及上年结转减少。2024年支出减少主要原因原因压缩经费及上年结转减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
云溪镇2024年财政拨款收支总预算1678.22万元，比2023年财政拨款收支总预算减少21.47万元，减少主要原因压缩经费及上年结转减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1516.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入161.5万元；支出包括：一般公共服务（类）支出581.14万元、国防支出1万元，公共安全支出4万元，社会保障和就业支出355.02万元，卫生健康支出41.49万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出12.44万元，农林水支出589.89万元，交通运输支出5万元，住房保障支出72.24万元，灾害防治及应急管理支出1万元，资源勘探工业信息等支出11万元，其他支出2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
云溪镇2024年一般公共预算当年拨款1516.72万元，比2023年预算数增加63.62万元。主要是在职人员增加和村级经费调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
云溪镇2024年一般公共服务支出（类）支出482.18万元，占当年财政拨款31.80%；国防支出1万元，占当年财政拨款0.06%；公共安全支出4万元，占当年财政拨款0.26%；社会保障和就业支出（类）支出331.72万元，占当年财政拨款21.87%；卫生健康支出（类）支出41.49万元，占当年财政拨款2.74%；节能环保支出（类）支出2万元，占当年财政拨款0.13%；城乡社区支出10万元，占当年财政拨款0.66%；农林水支出566.09万元，占当年财政拨款37.33%；交通运输支出（类）支出5万元，占当年财政拨款0.33%；住房保障支出（类）支出72.24万元，占当年财政拨款4.76%，灾害防治及应急管理支出（类）支出1万元，占当年财政拨款0.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）
代表工作(项、2010108科目）2024年预算数为4.26万元，主要用于：人大代表会议、培训等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行(项、2010301科目）2024年预算数为为468.47万元，主要用于机关运行开支。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项、2010399科目）2024年预算数为7.45万元，主要用于党建、办公楼维修维护等支出。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）
行政运行(项、2011101科目）2024年预算数为2万元，主要纪检监察等支出。
4.国防支出（类）国防动员（款）
兵役征集(项、2030601科目）2024年预算数为1万元，主要用于征兵工作支出。
5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）
其他公共安全支出(项、2049999科目）2024年预算数为4万元，主要用于征兵工作、信访维稳支出。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）
行政运行(项、2080201科目）2024年预算数为2万元，主要用于：行政运行支出。
7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）
基层政权建设和社区治事(项、2080208科目）2024年预算数为138.46万元，主要用于：城乡社区治理、城乡社区服务支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项、2080505科目）2024年预算数为93.73万元，主要用于：机关职工养老保险的缴纳。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出(项、2080506科目）2024年预算数为46.87万元，主要用于:机关干部职业年金的缴费。
9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）
行政运行(项、2082801科目）2024年预算数为4.79万元，主要用于：退伍军人服务站建设及节日慰问。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项、2089999科目）2024年预算数为45.87万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）
重大公共卫生服务(项、2100409科目）2024年预算数为4万元，主要用于:公共卫生服务支出费用。
12.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗(项、2101101科目）2024年预算数为20.6万元，主要用于:行政单位医疗方面的支出。
（2）事业单位医疗(项、2101102科目）2024年预算数为16.89万元，主要用于:事业单位医疗方面的支出。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）
农村环境保护(项、2110402科目）2024年预算数为2万元，主要用于：农村环境保护方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出(项、2120199科目）2024年预算数为10万元，主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）
（1）事业运行(项、2130104科目）2024年预算数为287.81万元，主要用于：农业中心的基本支出。
（2）其他农业农村支出(项、2130199科目）2024年预算数为3万元，主要用于：其他农业农村方面的支出。
16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项、2130599科目）2024年预算数为8万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）
对村民委员会和村党支部的补助(项、2130705科目）2024年预算数为267.28万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）
公路和运输安全(项、2140110科目）2024年预算数为5万元，主要用于：道路交通和运输安全支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金支出(项、2210201科目）2024年预算数为72.24万元，主要用于：单位住房公积金缴纳支出。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）
森林草原防灾减灾(项、2240602科目）2024年预算数为1万元，主要用于：森林防火方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
云溪镇2024年一般公共预算基本支出1513.92万元，其中：
人员经费1253.88万元，主要包括：工资及奖金支出；养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出；住房公积金缴费支出；其他工资及福利支出；工会经费支出；对个人和家庭补助支出等。
公用经费260.04万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、水费、电费、其他支出等商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
云溪镇2024年“三公”经费财政拨款预算数8.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.38万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费较2023年预算持平。
（一）因公出国（境）经费无预算安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于来客生活、住宿等支出（预计接待26批次299人次）。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、多功能乘用车0辆。
2024年盐亭县云溪镇无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障森林防火、应急管理等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年盐亭县云溪镇无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2024年盐亭县云溪镇无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
云溪镇2024年机关运行经费预算安排260.04万元，较2023年增加18.17%，增加主要原因村级经费调整、人员增加，主要安排用于办公、差旅、维修、广告宣传、村社区经费等支出。
（二）政府采购情况
2024年盐亭云溪镇无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
云溪镇截止2023年12月31日国有资产总额731.10万元，其中：固定资产总额为731.09万元，主要为房屋及构筑物603.49万元；通用设备91.16万元，专用设备7.09万元，家具29.35万元。
（四）预算绩效情况说明
2024年云溪镇开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1516.72万元，其中:人员类项目21个，涉及预算1247.22万元；运转类项目18个，涉及预算269.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
盐亭县云溪镇人民政府
2024年2月29日
川公网安备51072302110048号